Needham Public Schools Superintendents FY18 Opera3ng Budget - PowerPoint PPT Presentation

Needham ¡Public ¡Schools ¡ Superintendent’s ¡FY18 ¡Opera3ng ¡ Budget ¡Request ¡ Needham ¡School ¡CommiAee ¡ December ¡6, ¡2016 ¡

¡ ¡ 2016-­‑2017 ¡District ¡Goals ¡ Goal ¡One: ¡ ¡ Advance ¡learning ¡for ¡all ¡ students ¡ To ¡ refine ¡ and ¡ con3nue ¡ to ¡ put ¡ into ¡ prac3ce ¡ a ¡ system ¡ of ¡ curriculum, ¡ instruc3on, ¡ and ¡ assessment ¡ that ¡ enables ¡ each ¡ student ¡ to ¡ be ¡ engaged ¡ in ¡ challenging, ¡ crea3ve, ¡ and ¡ rigorous ¡ learning ¡ experiences ¡ that ¡ are ¡ grounded ¡ in ¡ clearly ¡ defined ¡standards. ¡ ¡ • and ¡ 1 ¡

¡ ¡ 2016-­‑2017 ¡District ¡Goals ¡ Goal ¡Two: ¡ ¡ Develop ¡social, ¡emoAonal, ¡ wellness, ¡and ¡ciAzenship ¡ skills ¡ To ¡ensure ¡students ¡develop ¡the ¡ knowledge ¡ and ¡ skills ¡ that ¡ empower ¡ healthy, ¡ resilient, ¡ engaged, ¡ and ¡ culturally ¡ proficient ¡ ci3zens ¡ who ¡ act ¡ with ¡ i n t e g r i t y , ¡ r e s p e c t , ¡ a n d ¡ compassion. ¡ ¡ • and ¡ 2 ¡

¡ ¡ 2016-­‑2017 ¡District ¡Goals ¡ Goal ¡Three: ¡ ¡ Ensure ¡infrastructure ¡ supports ¡district ¡values ¡and ¡ learning ¡goals ¡ To ¡ develop, ¡ promote, ¡ and ¡ implement ¡ a ¡ sustainable ¡ plan ¡ for ¡ financial, ¡ building, ¡ technological, ¡ and ¡ human ¡ resources ¡ that ¡ supports ¡ learning ¡ for ¡ all ¡ and ¡ is ¡ responsive ¡to ¡school ¡and ¡student ¡ needs. ¡ ¡ and ¡ • 3 ¡

¡ ¡ FY18 ¡Budget ¡Development ¡Process ¡ • August/September ¡ -­‑ ¡School ¡CommiAee ¡and ¡School ¡ Administra3on ¡met ¡to ¡Discuss ¡Budget ¡Process ¡and ¡ Guidelines ¡ • September ¡-­‑ ¡School ¡Leadership ¡Team ¡Planning ¡ • October/November ¡ -­‑ ¡School ¡CommiAee ¡Adopts ¡Budget ¡ Priori3es; ¡Budget ¡Workshops ¡with ¡School ¡ Administrators; ¡ ¡School ¡CommiAee ¡consulta3on ¡ • November ¡-­‑ ¡Review ¡of ¡Preliminary ¡Budget ¡with ¡ Principals, ¡Directors ¡and ¡Central ¡Office ¡ 4 ¡

¡ ¡ FY18 ¡Budget ¡PrioriAes ¡ • District’s ¡Values ¡and ¡Goals. ¡ • The ¡need ¡to ¡hire ¡and ¡retain ¡highly ¡qualified ¡staff, ¡ teaching ¡within ¡established ¡student/teacher ¡ra3o ¡ guidelines. ¡ • Con3nue ¡the ¡ongoing ¡refinement ¡of ¡curriculum, ¡ instruc3on ¡and ¡assessment ¡prac3ces. ¡ • Develop ¡and ¡maintain ¡educa3onal ¡resources ¡and ¡a ¡ technology ¡infrastructure ¡that ¡supports ¡student ¡ learning ¡and ¡meets ¡District ¡goals. ¡ ¡ 5 ¡

FY15 ¡Per ¡Pupil ¡Expenditure ¡ ✔ ¡ ¡ ¡ FY18 ¡Budget: ¡Benchmark ¡Data ¡ ¡ $30,000 ¡ $25,000 ¡ $20,000 ¡ $15,000 ¡ $10,000 ¡ $5,000 ¡ $0 ¡ 6 ¡

¡ ¡ FY18 ¡Budget ¡Context ¡ Budget ¡Overview ¡ FY 2017/18 Superintendent's Recommended Operating Budget Expenditures by Program Area FY17: ¡ $68,817,743 $65,189,914 ¡ High School 13% ¡ FY18 ¡Proposed: ¡ Middle Schools K-12 Student Support 10% Services $68,817,743 ¡ 34% ¡ Elementary Schools 17% $3.62 ¡Million ¡(5.57%) ¡ Increase ¡over ¡FY17 ¡ K-12 Academic General Services Specialists 7% General Administration 16% 3% 7 ¡

¡ ¡ FY18 ¡Budget ¡Context ¡ Proposed ¡Increases ¡for ¡FY18 ¡ ¡ $2,017,307 ¡ • Contractual ¡Salary ¡Increases* ¡ $1,092,608 ¡ • Level ¡Service* ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡$ ¡ ¡ ¡517,914 ¡ • Program ¡Improvement ¡ ¡ ¡ $3,627,829 ¡ Total ¡Request ¡ ¡ * ¡“Opens ¡the ¡door” ¡to ¡the ¡same ¡ service ¡& ¡programs ¡as ¡current ¡year ¡ 8 ¡

¡ ¡ FY18 ¡Budget ¡Context ¡ • ¡ ¡5.57% ¡Increase ¡over ¡FY17 ¡ 0.8% 1.77% Program Improvements Contractual Obligations 3.0% Level Service 9 ¡

¡ ¡ FY18 ¡Budget ¡Context: ¡Enrollment ¡ K-­‑12 ¡Public ¡Enrollment ¡1982-­‑2016 ¡ MassachuseZs ¡State ¡Totals ¡vs. ¡Needham ¡ 1,200,000 ¡ 6,000 ¡ 1,000,000 ¡ 5,000 ¡ 800,000 ¡ 4,000 ¡ Anne ¡slide ¡ 600,000 ¡ 3,000 ¡ 400,000 ¡ 2,000 ¡ 200,000 ¡ 1,000 ¡ 0 ¡ 0 ¡ 1982 ¡ 1986 ¡ 1988 ¡ 1990 ¡ 1992 ¡ 1996 ¡ 1998 ¡ 2000 ¡ 2002 ¡ 2006 ¡ 2008 ¡ 2010 ¡ 2012 ¡ 2016 ¡ 1984 ¡ 1994 ¡ 2004 ¡ 2014 ¡ K-­‑12 ¡ Needham ¡ 10 ¡

¡ ¡ FY18 ¡Budget ¡Context: ¡Enrollment ¡ An ¡increase ¡of ¡593 ¡students ¡since ¡2006-­‑2007 ¡ ¡ 5700 5588 5600 5500 5400 5300 5200 5100 4995 5000 4900 4800 4700 4600 2006-2007 2016-2017 11 ¡

¡ ¡ FY18 ¡Budget ¡Context: ¡Enrollment ¡ Needham ¡High ¡School ¡enrollment ¡trends ¡demonstrate ¡need ¡ for ¡increased ¡staff ¡& ¡space ¡ 1835 ¡ 1850 ¡ 1808 ¡ 1805 ¡ 1803 ¡ Projected ¡ 1800 ¡ 1780 ¡ 1763 ¡ 1760 ¡ 1750 ¡ Actual ¡ 1735 ¡ 1750 ¡ 1728 ¡ 1708 ¡ 1690 ¡ 1700 ¡ 1664 ¡ 1659 ¡ 1650 ¡ 1614 ¡ 1600 ¡ 1576 ¡ 1553 ¡ 1550 ¡ 1522 ¡ 1450 ¡Design ¡ 1500 ¡ Capacity ¡ 1449 ¡ 1438 ¡ 1450 ¡ 1404 ¡ 1389 ¡ 1400 ¡ 1350 ¡ 12 ¡

✔ ¡ ¡ ¡ FY18 ¡Budget: ¡Benchmark ¡Data ¡ ¡ ¡ FY16 ¡Student ¡: ¡Teacher ¡RaAo ¡ 17.5 ¡ 16.0 ¡ 14.5 ¡ 13.0 ¡ 11.5 ¡ 10.0 ¡ 13 ¡

¡ ¡ FY18 ¡Proposed ¡Increases: ¡Staff ¡ 10.12 ¡FTE ¡net ¡new ¡teachers ¡to ¡meet ¡elementary ¡& ¡ • secondary ¡enrollment ¡and ¡special ¡educa3on ¡needs ¡at ¡all ¡ levels ¡ 13.17 ¡FTE ¡net ¡new ¡paraprofessionals, ¡technical, ¡and ¡ • support ¡staff ¡ 0.70 ¡FTE ¡net ¡new ¡administra3ve ¡support ¡at ¡High ¡Rock ¡and ¡ • elementary ¡math ¡instruc3onal ¡leadership ¡ ¡ • The ¡net ¡increase ¡to ¡the ¡budget ¡plan ¡is ¡23.99 ¡new ¡and ¡ addiAonal ¡FTEs. ¡ 14 ¡

¡ ¡ FY18 ¡Proposed ¡Increases: ¡Teachers ¡ 5.82 ¡FTE ¡teachers ¡to ¡meet ¡special ¡educa3on, ¡Kindergarten, ¡ • and ¡ELL ¡needs ¡at ¡ elementary ¡level ¡ 1.10 ¡FTE ¡to ¡meet ¡math ¡interven3on ¡support ¡and ¡art ¡at ¡ • middle ¡school ¡ level ¡ 3.70 ¡FTE ¡at ¡ Needham ¡High ¡School ¡ ¡ • ¡ .20 ¡FTE ¡ELL ¡ district ¡wide ¡ • 15 ¡

¡ ¡ FY18 ¡Budget: ¡Special ¡EducaAon ¡ The ¡budget ¡requires ¡new ¡resources ¡ ¡ for ¡special ¡educaAon ¡ ¡ • Current ¡and ¡projected ¡out ¡of ¡district ¡tui3on ¡costs ¡require ¡an ¡ addi3onal ¡$300,000 ¡ • Increased ¡student ¡needs, ¡resources, ¡and ¡special ¡educa3on ¡ staffing ¡will ¡require ¡$510,000 ¡in ¡addi3onal ¡funds ¡ ¡ 16 ¡

¡ ¡ FY18 ¡Budget: ¡Special ¡EducaAon ¡ Why ¡the ¡large ¡increase ¡in ¡special ¡educaAon? ¡ ¡ Several ¡factors ¡have ¡contributed ¡to ¡the ¡growth ¡in ¡special ¡ educa3on ¡needs, ¡including: ¡ • ¡ ¡Students ¡moving ¡into ¡the ¡District ¡with ¡significant ¡needs ¡ ¡ • ¡ ¡Tui3on ¡and ¡transporta3on ¡placements ¡& ¡increases ¡ ¡ • ¡ ¡The ¡growth ¡of ¡programs ¡required ¡to ¡assist ¡students ¡with ¡ au3sm, ¡anxiety, ¡and ¡emo3onal ¡disturbances ¡ ¡ 17 ¡

¡ ¡ FY18 ¡Budget: ¡Benchmark ¡Data ¡ ✔ ¡ ¡ 2015 ¡Percentage ¡of ¡OperaAng ¡Costs ¡for ¡Out ¡of ¡ District ¡TuiAon ¡ 25.00 ¡ 20.00 ¡ 15.00 ¡ 10.00 ¡ 5.00 ¡ 0.00 ¡ 18 ¡

¡ ¡ FY18 ¡Budget: ¡Benchmark ¡Data ¡ ✔ ¡ ¡ MCAS ¡ELA ¡2016 ¡ ¡ Grade ¡10-­‑-­‑Students ¡w/DisabiliAes ¡ ¡ 105.0 ¡ 100.0 ¡ 99.3 ¡ 98.5 ¡ 97.9 ¡ 97.9 ¡ 97.9 ¡ 97.2 ¡ 97.0 ¡ 96.5 ¡ 95.8 ¡ 95.6 ¡ 100.0 ¡ Composite ¡Performance ¡Index ¡(CPI) ¡ 94.2 ¡ 93.3 ¡ 93.0 ¡ 92.4 ¡ 95.0 ¡ 91.2 ¡ 90.7 ¡ 90.0 ¡ 88.1 ¡ 87.5 ¡ 84.0 ¡ 85.0 ¡ 80.0 ¡ 75.0 ¡ 19 ¡