Needham Public Schools Superintendents FY18 Opera3ng Budget - - PowerPoint PPT Presentation

Superintendent’s ¡FY18 ¡Opera3ng ¡ Budget ¡Request ¡

Needham ¡Public ¡Schools ¡

Needham ¡School ¡CommiAee ¡ December ¡6, ¡2016 ¡

¡ ¡

Goal ¡One: ¡ ¡ Advance ¡learning ¡for ¡all ¡ students ¡

To ¡ refine ¡ and ¡ con3nue ¡ to ¡ put ¡ into ¡ prac3ce ¡ a ¡ system ¡ of ¡ curriculum, ¡ instruc3on, ¡ and ¡ assessment ¡ that ¡ enables ¡ each ¡ student ¡ to ¡ be ¡ engaged ¡ in ¡ challenging, ¡ crea3ve, ¡ and ¡ rigorous ¡ learning ¡ experiences ¡ that ¡ are ¡ grounded ¡ in ¡ clearly ¡ defined ¡standards. ¡ ¡

• and ¡

1 ¡

2016-­‑2017 ¡District ¡Goals ¡

¡ ¡

Goal ¡Two: ¡ ¡ Develop ¡social, ¡emoAonal, ¡ wellness, ¡and ¡ciAzenship ¡ skills ¡

To ¡ensure ¡students ¡develop ¡the ¡ knowledge ¡ and ¡ skills ¡ that ¡ empower ¡ healthy, ¡ resilient, ¡ engaged, ¡ and ¡ culturally ¡ proficient ¡ ci3zens ¡ who ¡ act ¡ with ¡ i n t e g r i t y , ¡ r e s p e c t , ¡ a n d ¡

• compassion. ¡

¡

• and ¡

2 ¡

2016-­‑2017 ¡District ¡Goals ¡

¡ ¡

Goal ¡Three: ¡ ¡ Ensure ¡infrastructure ¡ supports ¡district ¡values ¡and ¡ learning ¡goals ¡

To ¡ develop, ¡ promote, ¡ and ¡ implement ¡ a ¡ sustainable ¡ plan ¡ for ¡ financial, ¡ building, ¡ technological, ¡ and ¡ human ¡ resources ¡ that ¡ supports ¡ learning ¡ for ¡ all ¡ and ¡ is ¡ responsive ¡to ¡school ¡and ¡student ¡

• needs. ¡

¡

• and ¡

3 ¡

2016-­‑2017 ¡District ¡Goals ¡

¡ ¡

• August/September ¡-­‑ ¡School ¡CommiAee ¡and ¡School ¡

Administra3on ¡met ¡to ¡Discuss ¡Budget ¡Process ¡and ¡ Guidelines ¡

• September ¡-­‑ ¡School ¡Leadership ¡Team ¡Planning ¡
• October/November ¡-­‑ ¡School ¡CommiAee ¡Adopts ¡Budget ¡

Priori3es; ¡Budget ¡Workshops ¡with ¡School ¡ Administrators; ¡ ¡School ¡CommiAee ¡consulta3on ¡

• November ¡-­‑ ¡Review ¡of ¡Preliminary ¡Budget ¡with ¡

Principals, ¡Directors ¡and ¡Central ¡Office ¡

FY18 ¡Budget ¡Development ¡Process ¡

4 ¡

¡ ¡

• District’s ¡Values ¡and ¡Goals. ¡
• The ¡need ¡to ¡hire ¡and ¡retain ¡highly ¡qualified ¡staff, ¡

teaching ¡within ¡established ¡student/teacher ¡ra3o ¡

• guidelines. ¡
• Con3nue ¡the ¡ongoing ¡refinement ¡of ¡curriculum, ¡

instruc3on ¡and ¡assessment ¡prac3ces. ¡

• Develop ¡and ¡maintain ¡educa3onal ¡resources ¡and ¡a ¡

technology ¡infrastructure ¡that ¡supports ¡student ¡ learning ¡and ¡meets ¡District ¡goals. ¡ ¡

FY18 ¡Budget ¡PrioriAes ¡

5 ¡

¡ ¡FY18 ¡Budget: ¡Benchmark ¡Data ¡ ¡

$0 ¡ $5,000 ¡ $10,000 ¡ $15,000 ¡ $20,000 ¡ $25,000 ¡ $30,000 ¡

FY15 ¡Per ¡Pupil ¡Expenditure ¡ ✔ ¡

6 ¡

¡ ¡FY18 ¡Budget ¡Context ¡

Budget ¡Overview ¡

FY17: ¡ $65,189,914 ¡

¡

FY18 ¡Proposed: ¡ $68,817,743 ¡ ¡ $3.62 ¡Million ¡(5.57%) ¡ Increase ¡over ¡FY17 ¡

7 ¡

General Administration 3% General Services 7% Elementary Schools 17% Middle Schools 10% High School 13% K-12 Student Support Services 34% K-12 Academic Specialists 16%

FY 2017/18 Superintendent's Recommended Operating Budget Expenditures by Program Area $68,817,743

¡ ¡

$2,017,307 ¡ $1,092,608 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡$ ¡ ¡ ¡517,914 ¡ ¡ $3,627,829 ¡

FY18 ¡Budget ¡Context ¡

Proposed ¡Increases ¡for ¡FY18 ¡

¡

• Contractual ¡Salary ¡Increases* ¡
• Level ¡Service* ¡
• Program ¡Improvement ¡

¡ Total ¡Request ¡ ¡ * ¡“Opens ¡the ¡door” ¡to ¡the ¡same ¡ service ¡& ¡programs ¡as ¡current ¡year ¡

8 ¡

¡ ¡

• ¡ ¡5.57% ¡Increase ¡over ¡FY17 ¡

FY18 ¡Budget ¡Context ¡

0.8% 3.0% 1.77% Program Improvements Contractual Obligations Level Service

9 ¡

¡ ¡FY18 ¡Budget ¡Context: ¡Enrollment ¡

Anne ¡slide ¡

10 ¡

0 ¡ 1,000 ¡ 2,000 ¡ 3,000 ¡ 4,000 ¡ 5,000 ¡ 6,000 ¡ 0 ¡ 200,000 ¡ 400,000 ¡ 600,000 ¡ 800,000 ¡ 1,000,000 ¡ 1,200,000 ¡ 1982 ¡ 1984 ¡ 1986 ¡ 1988 ¡ 1990 ¡ 1992 ¡ 1994 ¡ 1996 ¡ 1998 ¡ 2000 ¡ 2002 ¡ 2004 ¡ 2006 ¡ 2008 ¡ 2010 ¡ 2012 ¡ 2014 ¡ 2016 ¡

K-­‑12 ¡Public ¡Enrollment ¡1982-­‑2016 ¡ MassachuseZs ¡State ¡Totals ¡vs. ¡Needham ¡

K-­‑12 ¡ Needham ¡

¡ ¡FY18 ¡Budget ¡Context: ¡Enrollment ¡

4995 5588 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 2006-2007 2016-2017

An ¡increase ¡of ¡593 ¡students ¡since ¡2006-­‑2007 ¡

¡

11 ¡

¡ ¡

12 ¡

FY18 ¡Budget ¡Context: ¡Enrollment ¡

1389 ¡ 1404 ¡ 1438 ¡ 1449 ¡ 1522 ¡ 1553 ¡ 1576 ¡ 1614 ¡ 1664 ¡ 1659 ¡ 1690 ¡ 1735 ¡ 1708 ¡ 1728 ¡ 1760 ¡ 1808 ¡ 1805 ¡ 1835 ¡ 1803 ¡ 1750 ¡ 1780 ¡ 1763 ¡ 1350 ¡ 1400 ¡ 1450 ¡ 1500 ¡ 1550 ¡ 1600 ¡ 1650 ¡ 1700 ¡ 1750 ¡ 1800 ¡ 1850 ¡

1450 ¡Design ¡ Capacity ¡

Actual ¡ Projected ¡

Needham ¡High ¡School ¡enrollment ¡trends ¡demonstrate ¡need ¡ for ¡increased ¡staff ¡& ¡space ¡

¡ ¡FY18 ¡Budget: ¡Benchmark ¡Data ¡ ¡

10.0 ¡ 11.5 ¡ 13.0 ¡ 14.5 ¡ 16.0 ¡ 17.5 ¡

FY16 ¡Student ¡: ¡Teacher ¡RaAo ¡

✔ ¡

¡

13 ¡

¡ ¡

• 10.12 ¡FTE ¡net ¡new ¡teachers ¡to ¡meet ¡elementary ¡& ¡

secondary ¡enrollment ¡and ¡special ¡educa3on ¡needs ¡at ¡all ¡ levels ¡

• 13.17 ¡FTE ¡net ¡new ¡paraprofessionals, ¡technical, ¡and ¡

support ¡staff ¡

• 0.70 ¡FTE ¡net ¡new ¡administra3ve ¡support ¡at ¡High ¡Rock ¡and ¡

elementary ¡math ¡instruc3onal ¡leadership ¡ ¡

• The ¡net ¡increase ¡to ¡the ¡budget ¡plan ¡is ¡23.99 ¡new ¡and ¡

addiAonal ¡FTEs. ¡

FY18 ¡Proposed ¡Increases: ¡Staff ¡

14 ¡

¡ ¡

• 5.82 ¡FTE ¡teachers ¡to ¡meet ¡special ¡educa3on, ¡Kindergarten, ¡

and ¡ELL ¡needs ¡at ¡elementary ¡level ¡

• 1.10 ¡FTE ¡to ¡meet ¡math ¡interven3on ¡support ¡and ¡art ¡at ¡

middle ¡school ¡level ¡

• 3.70 ¡FTE ¡at ¡Needham ¡High ¡School ¡ ¡

¡

• .20 ¡FTE ¡ELL ¡district ¡wide ¡

FY18 ¡Proposed ¡Increases: ¡Teachers ¡

15 ¡

¡ ¡

The ¡budget ¡requires ¡new ¡resources ¡ ¡ for ¡special ¡educaAon ¡

¡

• Current ¡and ¡projected ¡out ¡of ¡district ¡tui3on ¡costs ¡require ¡an ¡

addi3onal ¡$300,000 ¡

• Increased ¡student ¡needs, ¡resources, ¡and ¡special ¡educa3on ¡

staffing ¡will ¡require ¡$510,000 ¡in ¡addi3onal ¡funds ¡

¡

FY18 ¡Budget: ¡Special ¡EducaAon ¡

16 ¡

¡ ¡

Several ¡factors ¡have ¡contributed ¡to ¡the ¡growth ¡in ¡special ¡ educa3on ¡needs, ¡including: ¡

• ¡ ¡Students ¡moving ¡into ¡the ¡District ¡with ¡significant ¡needs ¡

¡

• ¡ ¡Tui3on ¡and ¡transporta3on ¡placements ¡& ¡increases ¡

¡

• ¡ ¡The ¡growth ¡of ¡programs ¡required ¡to ¡assist ¡students ¡with ¡

au3sm, ¡anxiety, ¡and ¡emo3onal ¡disturbances ¡

¡

FY18 ¡Budget: ¡Special ¡EducaAon ¡

17 ¡

Why ¡the ¡large ¡increase ¡in ¡special ¡educaAon? ¡ ¡

¡ ¡FY18 ¡Budget: ¡Benchmark ¡Data ¡✔ ¡

¡

18 ¡

0.00 ¡ 5.00 ¡ 10.00 ¡ 15.00 ¡ 20.00 ¡ 25.00 ¡

2015 ¡Percentage ¡of ¡OperaAng ¡Costs ¡for ¡Out ¡of ¡ District ¡TuiAon ¡

¡ ¡FY18 ¡Budget: ¡Benchmark ¡Data ¡✔ ¡

¡

19 ¡

100.0 ¡ 99.3 ¡ 98.5 ¡ 97.9 ¡ 97.9 ¡ 97.9 ¡ 97.2 ¡ 97.0 ¡ 96.5 ¡ 95.8 ¡ 95.6 ¡ 94.2 ¡ 93.3 ¡ 93.0 ¡ 92.4 ¡ 91.2 ¡ 90.7 ¡ 88.1 ¡ 87.5 ¡ 84.0 ¡ 75.0 ¡ 80.0 ¡ 85.0 ¡ 90.0 ¡ 95.0 ¡ 100.0 ¡ 105.0 ¡ Composite ¡Performance ¡Index ¡(CPI) ¡

MCAS ¡ELA ¡2016 ¡ ¡ Grade ¡10-­‑-­‑Students ¡w/DisabiliAes ¡

¡

¡ ¡FY18 ¡Budget: ¡Benchmark ¡Data ¡✔ ¡

¡

20 ¡

99.3 ¡ 95.6 ¡ 93.3 ¡ 92.3 ¡ 92.1 ¡ 89.3 ¡ 88.9 ¡ 87.3 ¡ 86.9 ¡ 86.4 ¡ 86.3 ¡ 86.1 ¡ 84.4 ¡ 84.1 ¡ 84.0 ¡ 82.6 ¡ 81.8 ¡ 73.4 ¡ 69.4 ¡ 66.5 ¡ 60.0 ¡ 65.0 ¡ 70.0 ¡ 75.0 ¡ 80.0 ¡ 85.0 ¡ 90.0 ¡ 95.0 ¡ 100.0 ¡ 105.0 ¡ Composite ¡Performance ¡INdex ¡(CPI) ¡

MCAS ¡Math ¡2016 ¡ Grade ¡10-­‑-­‑Students ¡w/DisabiliAes ¡

¡

¡ ¡FY18 ¡Budget: ¡Benchmark ¡Data ¡✔ ¡

¡

21 ¡

100 ¡ 96.9 ¡ 94.6 ¡ 92.1 ¡ 90.4 ¡ 88.9 ¡ 85.7 ¡ 85.2 ¡ 85.2 ¡ 85.2 ¡ 84.6 ¡ 84.1 ¡ 82.5 ¡ 81.5 ¡ 79.2 ¡ 76.8 ¡ 75.5 ¡ 73.5 ¡ 72.9 ¡ 63.1 ¡ 50 ¡ 55 ¡ 60 ¡ 65 ¡ 70 ¡ 75 ¡ 80 ¡ 85 ¡ 90 ¡ 95 ¡ 100 ¡

2015 ¡Percentage ¡GraduaAon ¡Rate ¡of ¡Students ¡ with ¡DisabiliAes ¡

¡ ¡

• Instruc3onal ¡Leadership ¡Team ¡Advisors ¡for ¡each ¡

elementary ¡school ¡

• Kindergarten ¡specialists ¡to ¡provide ¡programming ¡for ¡

students ¡and ¡collabora3on ¡3me ¡for ¡kindergarten ¡ teachers ¡

• .4 ¡FTE ¡Literacy ¡Specialists ¡for ¡Broadmeadow ¡and ¡

Newman ¡

• Curriculum ¡materials, ¡textbooks, ¡and ¡subscrip3ons ¡
• Elementary ¡math ¡instruc3onal ¡leadership ¡

FY18 ¡Proposed ¡Increases: ¡Curriculum ¡ & ¡InstrucAon ¡

22 ¡

¡ ¡FY18 ¡Budget: ¡Benchmark ¡Data ¡✔ ¡

¡

23 ¡

1875 ¡ 1856 ¡ 1841 ¡ 1834 ¡ 1813 ¡ 1807 ¡ 1804 ¡ 1790 ¡ 1780 ¡ 1778 ¡ 1727 ¡ 1698 ¡ 1691 ¡ 1683 ¡ 1676 ¡ 1658 ¡ 1605 ¡ 1589 ¡ 1539 ¡ 1487 ¡ 1400 ¡ 1450 ¡ 1500 ¡ 1550 ¡ 1600 ¡ 1650 ¡ 1700 ¡ 1750 ¡ 1800 ¡ 1850 ¡ 1900 ¡

Class ¡of ¡2016 ¡Total ¡SAT ¡Performance ¡

¡ ¡FY18 ¡Budget: ¡Benchmark ¡Data ¡ ¡

95.6 94.6 94.4 94.4 94.3 92.9 92.6 92.4 92.3 91.2 90.3 89.0 88.9 86.5 84.8 84.2 80.2 74.4 73.5 58.5 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Percent ¡of ¡2016 ¡AP ¡Scores ¡3 ¡to ¡5 ¡

✔ ¡

¡

24 ¡

¡ ¡FY18 ¡Budget: ¡Benchmark ¡Data ¡ ¡✔ ¡

¡

25 ¡

97.4 95.0 94.4 94.2 93.4 92.9 92.3 90.8 89.7 70.0 72.0 74.0 76.0 78.0 80.0 82.0 84.0 86.0 88.0 90.0 92.0 94.0 96.0 98.0 100.0 Concord Carlisle Lexington Dover Sherborn Winchester Hopkinton Needham Wellesley Brookline Holliston

2016 ¡MCAS ¡Math ¡Scores ¡

¡ ¡FY18 ¡Budget: ¡Benchmark ¡Data ¡✔ ¡

¡

26 ¡

99.3 97.8 96.4 96.1 96.1 96.0 95.0 93.7 93.6 80.0 82.0 84.0 86.0 88.0 90.0 92.0 94.0 96.0 98.0 100.0 Concord Carlisle Dover Sherborn Winchester Lexington Hopkinton Wellesley Needham Holliston Brookline

2016 ¡MCAS ¡ELA ¡Scores ¡

¡ ¡FY18 ¡Proposed ¡Increases: ¡Technology ¡

Personalized ¡Learning, ¡Infrastructure, ¡and ¡Sopware ¡

• Increased ¡support ¡for ¡technology ¡integra3on ¡(1.45 ¡

FTE) ¡and ¡technical ¡support ¡(.30 ¡FTE) ¡

• Funding ¡required ¡to ¡provide ¡Chromebooks ¡for ¡

each ¡rising ¡9th ¡grader ¡to ¡support ¡the ¡Personalized ¡ Learning ¡Ini3a3ve ¡

• Licenses ¡and ¡sopware ¡for ¡health ¡services, ¡business ¡

and ¡human ¡resources ¡offices ¡and ¡programs ¡

27 ¡

¡ ¡FY18 ¡Budget ¡Program ¡Improvement ¡

Increased ¡administra3ve ¡and ¡technical ¡support ¡for ¡staff, ¡ teachers, ¡and ¡students ¡ ¡

• .20 ¡FTE ¡High ¡Rock ¡assistant ¡principal ¡

¡

• .20 ¡FTE ¡ELL ¡coordinator ¡

¡

• 1.0 ¡FTE ¡Human ¡Resources ¡Assistant ¡

¡

• 1.2 ¡FTE ¡bookkeeping ¡

28 ¡

¡ ¡FY18 ¡Budget ¡Program ¡Improvement ¡

• 1.0 ¡FTE ¡Pollard ¡Math ¡interven3on ¡teacher ¡

¡

• Increased ¡interdisciplinary ¡teaching ¡(.10 ¡FTE ¡High ¡Rock ¡art ¡

and ¡.20 ¡FTE ¡high ¡school ¡DaVinci ¡lab) ¡ ¡

• Increased ¡subs3tute ¡rate ¡to ¡fill ¡vacancies ¡

¡

• New ¡Science ¡Center ¡assistant ¡(.57 ¡FTE) ¡

¡

• New ¡Fine ¡and ¡Performing ¡Arts ¡assistant ¡(.25 ¡FTE) ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡Total: ¡ ¡$517,914 ¡

29 ¡

¡ ¡FY18 ¡Budget ¡Context: ¡Town-­‑wide ¡

Deficit ¡

30 ¡ $0.00 ¡ $20.00 ¡ $40.00 ¡ $60.00 ¡ $80.00 ¡ $100.00 ¡ $120.00 ¡ $140.00 ¡ $160.00 ¡ $180.00 ¡ $200.00 ¡ FY17 ¡ FY18 ¡ FY19 ¡ FY20 ¡ FY21 ¡ FY22 ¡ Millions ¡($) ¡

FY18-­‑22 ¡Town ¡of ¡Needham ¡Pro ¡Forma ¡ ¡ Revenue ¡& ¡Expenditure ¡ProjecAons ¡ September ¡2016 ¡

Townwide ¡Revenue ¡ Townwide ¡Expense ¡

¡ ¡FY18 ¡Budget: ¡Benchmark ¡Data ¡

$0 ¡ $5,000 ¡ $10,000 ¡ $15,000 ¡ $20,000 ¡ $25,000 ¡ $30,000 ¡

FY15 ¡Per ¡Pupil ¡Expenditure ¡✔ ¡

¡

31 ¡

¡ ¡FY18 ¡Budget: ¡Benchmark ¡Data ¡

$0 ¡ $2,000 ¡ $4,000 ¡ $6,000 ¡ $8,000 ¡ $10,000 ¡ $12,000 ¡ $14,000 ¡ $16,000 ¡ $18,000 ¡ $20,000 ¡

FY16 ¡Average ¡Tax ¡Bill ¡

✔ ¡

¡

32 ¡

¡ ¡Next ¡Steps ¡

• December/January ¡-­‑ ¡Finance ¡CommiAee, ¡School ¡

CommiAee ¡& ¡School ¡Administra3on ¡Meet ¡to ¡Review ¡ Budget ¡

• December ¡7 ¡– ¡Finance ¡CommiAee/School ¡ ¡CommiAee ¡

budget ¡workshop ¡

• ¡January ¡3 ¡-­‑ ¡Town ¡Manager ¡Meets ¡with ¡School ¡

CommiAee ¡on ¡Budget ¡ ¡

• ¡January ¡17 ¡-­‑ ¡Public ¡Hearing ¡on ¡School ¡Budget ¡
• January ¡23 ¡-­‑ ¡Finance ¡CommiAee ¡Reviews ¡School ¡

Budget ¡

• January ¡24 ¡-­‑ ¡School ¡CommiAee ¡Votes ¡School ¡Budget ¡

Request ¡

¡

33 ¡

¡ ¡

34 ¡