¡ FY14 ¡Preliminary ¡Budget ¡Presentation ¡ SHARON ¡PUBLIC ¡SCHOOLS ¡ January ¡9, ¡2013 ¡
SHARON ¡PUBLIC ¡SCHOOLS ¡MISSION ¡STATEMENT ¡ ¡ ¡ ¡ The Sharon Public Schools is a dynamic and respectful learning community that values diversity, fosters critical and creative thinking, challenges students to reach their academic potential, and prepares them to succeed in, and contribute to, � a changing world. � ¡ “Inspiring every student to improve our world.” � ¡ ¡
Budget ¡Development ¡Process ¡& ¡Priorities ¡ ¡ PRIORITIES ¡ ¡ • The ¡district’s ¡strategic ¡plan ¡and ¡mission ¡statement. ¡ ¡ ¡ • The ¡need ¡for ¡highly ¡qualified ¡staff ¡teaching ¡within ¡established ¡student/teacher ¡raLo ¡ guidelines ¡as ¡established ¡by ¡school ¡commiMee ¡policy. ¡ ¡ • Our ¡efforts ¡to ¡retain ¡students ¡“In-‑District” ¡and ¡provide ¡appropriate ¡programs ¡and ¡ services ¡whenever ¡possible. ¡ ¡ • The ¡ongoing ¡refinement ¡and ¡improvement ¡of ¡curriculum, ¡instrucLon ¡and ¡ assessment ¡pracLces. ¡ ¡ ¡ • The ¡need ¡to ¡maintain ¡and ¡improve ¡our ¡technological, ¡educaLonal ¡and ¡infrastructure ¡ needs. ¡ ¡ ¡ ¡
Budget ¡Development ¡Process ¡ ¡ The ¡following ¡represent ¡key ¡dates ¡associated ¡with ¡the ¡budget ¡development ¡process ¡in ¡the ¡weeks ¡ahead: ¡ ¡ ¡ * ¡January ¡9 ¡ ¡ ¡Preliminary ¡Budget ¡Presentation ¡ * ¡January ¡23 ¡ ¡School ¡Committee ¡FY14 ¡Budget ¡Forum ¡ * ¡February ¡13 ¡ ¡School ¡Committee ¡approves ¡the ¡Preliminary ¡FY14 ¡Budget ¡ * ¡February/March ¡Presentation ¡of ¡FY14 ¡Budget ¡to ¡Finance ¡Committee ¡ * ¡March ¡13 ¡ ¡Discussion ¡of ¡Grants ¡and ¡Revolving ¡Fund ¡fees ¡ * ¡March ¡20 ¡ ¡School ¡Committee ¡approves ¡Revolving ¡Funds ¡and ¡fees ¡ * ¡June ¡5 ¡ ¡Five-‑ Y ear ¡Financial ¡Forecast ¡Presentation ¡ ¡ * ¡Early ¡May ¡ ¡T own ¡Meeting ¡considers ¡Sharon ¡Public ¡School’s ¡FY14 ¡Budget ¡ * ¡June ¡19 ¡ ¡School ¡Committee ¡approves ¡Final ¡FY14 ¡Budget ¡ ¡
Budget ¡‘Drivers’ ¡for ¡the ¡District ¡ The ¡primary ¡‘drivers’ ¡of ¡the ¡district’s ¡operaLng ¡budget ¡include ¡the ¡ following: ¡ ¡ ¡ § Enrollment ¡shiVs ¡ § Compliance ¡with ¡class ¡size ¡policy ¡(both ¡contractual ¡& ¡school ¡ commiMee ¡policies) ¡ § Diversity ¡of ¡program ¡offerings ¡ § Staff ¡compensaLon ¡& ¡contract ¡negoLaLons ¡ § Special ¡EducaLon ¡costs ¡(both ¡out-‑of-‑district ¡and ¡in-‑district) ¡
Historical ¡Pupil ¡Enrollment ¡Trends ¡ ¡ ¡ 4,000 3,500 3,000 2,500 Enrollment) 2,000 1,500 1,000 500 - 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Series2 3,636 3,609 3,580 3,535 3,489 3,501 3,539 3,343 3,233 3406 3285 Series1 -0.5% -0.7% -0.8% -1.3% -1.3% 0.3% 1.1% -5.5% -3.3% 5.4% -3.6%
¡ FY13 ¡Enrollment ¡& ¡FY14 ¡ProjecKons ¡ ¡ ¡ 2012-13 Actual 2013-14 Projected Elementary Actual Sections Class Size Projected Sections Class Size Kindergarten 209 9 23.2 175 8 21.9 Grade 1 227 11 20.6 214 12 17.8 Grade 2 218 9.5 22.9 227 10.5 21.6 Grade 3 272 12.5 21.8 218 9.5 22.9 Grade 4 242 10 24.2 272 12 22.7 Grade 5 243 11 22.1 242 12 20.2 Total 1411 63 1348 64 Middle Grade 6 283 12 23.6 243 11 22.1 Grade 7 251 10 25.1 283 11 25.7 Grade 8 257 11 23.4 251 10 25.1 Total 791 33 777 32 High Grade 9 318 265 Grade 10 255 318 Grade 11 322 255 Grade 12 309 322 Total 1204 1160 District Totals 3406 3285 * ¡Enrollment ¡numbers ¡do ¡not ¡include ¡Early ¡Childhood, ¡Out-‑of-‑District ¡or ¡ ‘Walk-‑In’ ¡students ¡ ¡
FY14 ¡Preliminary ¡Budget ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ The ¡‘Big’ ¡Picture ¡of ¡the ¡Proposed ¡Budget : ¡ ¡ ¡ • The ¡proposed ¡FY14 ¡budget ¡is ¡$37,766,330 ¡ ¡ • This ¡represents ¡a ¡ ¡2.22% ¡increase ¡over ¡the ¡current ¡FY13 ¡ approved ¡budget ¡of ¡$36,947,797 ¡ ¡ ¡ ¡
SigniZicant ¡Components ¡of ¡the ¡ FY14 ¡Preliminary ¡Budget ¡ ¡ • Contractual and mandated salary obligations account for most of the overall expenditure increase to the budget adding an additional $959,745 in projected expenses. � � • The impact of enrollment shifts across the elementary and middle school level for next year are negligible in terms of any impact on staffing growth. � � • The proposed budget does include a net increase of 5.65 FTEs and includes strategic efforts to address class size at the high school as well as the expansion of special education and ELL programming. � � • Anticipated Special Education tuition savings of $550,000 from current fiscal year expenses will help offset overall increases considerably. � ¡
FY ¡14 ¡Budget ¡Transfer ¡Categories ¡ ¡ Budget'Category' FY14 %'of'Total'FY14'Budget Salaries $4 31,209,987.64 83% Transportation4 $4444444 656,700.00 2% 4Supply4Accounts $4444 1,480,422.73 4% 4Professional4Development $4444444 295,333.00 1% 4Special4Education4Tuition4and4Contracted4Services $4444 2,430,363.38 6% 4Utilities $4444 1,047,050.81 3% 4Maintenance4&4Operations4(nonMsalary) $4444444 646,472.00 2% Total'Budget' $' 37,766,329.57 100%
FY14 Percent of Staff FTEs by Job Category #1 Administration 3.67% Technology Directors/Coordinators 1.25% 2.18% Maintenance Clerical, library aides 5.34% 7.67% Medical 1.04% SPED Clinical 4.21% SPED teachers & Coordinators 4.80% SPED Van drivers 3.89% SPED & Academic Aides 15.28% Classroom teachers including specialists Guidance teachers 47.85% 2.06% Library teachers 0.75%
Staffing ¡Breakdown ¡By ¡Building ¡ FY14 ST STAFFING OVERV RVIEW Budge Budget Enrol ollme ment FTE FTEs Amou mount 473 52.8 $3,654,423 Cot ottage Sc School ool 406 54.0 $3,454,583 East Sc School ool 469 75.2 $4,631,430 Heights Sc School ool 777 97.9 $6,614,887 SM SMS 1160 129.9 $9,784,249 SH SHS 69.9 $9,626,757 Dis Distric ict 3285 479.7 $37,766,330 Total
SigniZicant ¡Changes ¡in ¡the ¡FY14 ¡Budget ¡ ¡ Contractual Obligations Unit A $350,000 Unit A Steps $361,326 Teacher Longevity $10,000 Other Bargaining Units $238,419 Total Contractual Obligations $959,745 F.T.E. Adjustments Due to Enrollment Changes K-5 $280,480 5.00 K-6 ($263,432) (5.0) Middle School French Teacher $20,000 0.30 Elementary Phys. Ed. $6,000 .10 Class Size Adjustments $43,048 0.4
SigniZicant ¡Changes ¡in ¡the ¡FY14 ¡Budget ¡ ¡ Program & Service Improvements Foreign Language -Elementary $60,000 E.L.L. Teacher $56,096 1.0 E.L.L. Support $2,000 District-wide Technology Software (S/M) $95,000 Increase High School Science (S/M) $20,000 Increase High School Math (S/M) $20,000 Increase Maintenance (S/M) $20,000 English Teacher – High School $56,096 1.0 French/Spanish Teacher –High School $28,048 0.50 Science Teacher – High School $15,000 0.25 ASD Teacher & Aides $120,000 3.0 Total Improvements $492,240 5.75 Other Savings Decrease in Special Education Tuitions ($550,000) Projected Retirement Savings ($50,000) Reduction in Supplies & Materials ($25,000) Reduction of Elementary Assistant Principal ($48,000) (0.50) Reduction of SMS Scheduling Stipend ($3,500) Total Projected Savings ($676,500) (0.50) Increases-Base Budgets & Improvements Contractual Obligations $959,745 Class Size/F.T.E. Adjustments $ 43,048 Other Savings ($676,500) Program & Services Improvements $492,240 TOTAL Projected Increase $818,533 5.65 FTE
Historical ¡Information ¡ • The ¡following ¡provides ¡an ¡historical ¡summary ¡of ¡the ¡district’s ¡budget, ¡ enrollment ¡and ¡staffing ¡informaLon ¡for ¡the ¡past ¡number ¡of ¡years. ¡ ¡ • This ¡informaLon ¡helps ¡provide ¡a ¡context ¡for ¡the ¡proposed ¡FY14 ¡budget. ¡ ¡ ¡
Five-‑Year ¡Budget ¡Summary ¡ ¡ ¡ 5"YEAR'BUDGET'SUMMARY FY10''''''''' FY11'Actual FY12'Actual FY13'Working FY14'''''''''''' Enrollment 3445 3448 3343 3406 3285 Total'Operating'Budget $34,298,344 $35,335,981 $36,187,852 $36,947,797 $37,766,330 %'Increase'Over'Previous'Year 3.06% 3.03% 2.41% 2.10% 2.22% Special'Education'as'%'of'Budget 27.10% 27.13% 27.42% 24.59% 23.69% Regular'Education'Costs'as'%'of'Budget' 72.90% 72.59% 71.98% 75.41% 76.28%
Recommend
More recommend
