Facility Projects 2015 NYSCOSS Winter Ins3tute ECG - - PowerPoint PPT Presentation

How ¡to ¡Use ¡Energy ¡ Performance ¡Contracts ¡ & ¡Solar ¡to ¡Fund ¡Large ¡ Facility ¡Projects ¡ ¡

2015 ¡NYSCOSS ¡Winter ¡Ins3tute ¡ ECG ¡Engineering, ¡PC ¡ Premier ¡Diamond ¡Partner ¡

What ¡Is ¡An ¡Energy ¡ Performance ¡Contract? ¡

• Partnership ¡between ¡School ¡

District ¡and ¡Energy ¡Services ¡ Company ¡(ESCO) ¡ ¡

• Make ¡needed ¡building ¡

improvements ¡now ¡and ¡pay ¡for ¡ them ¡out ¡of ¡future, ¡guaranteed ¡ energy ¡savings ¡the ¡upgrades ¡will ¡ yield ¡

• No ¡out ¡of ¡pocket ¡costs ¡and ¡no ¡risk ¡

EPC ¡vs. ¡Traditional ¡Capital ¡Project ¡

Tradi&onal ¡Capital ¡Project ¡ EPC ¡ Voter ¡Approval ¡Required ¡ Voter ¡Approval ¡NOT ¡Required ¡ Tax ¡and/or ¡Budget ¡Increase ¡ Zero ¡Taxpayer ¡Impact ¡ Out-­‑of-­‑Pocket ¡Costs ¡ NO ¡Out-­‑of-­‑Pocket ¡Costs ¡ Change ¡Orders ¡ NO ¡Change ¡Orders ¡ No ¡Guarantee ¡of ¡Savings ¡ Guaranteed ¡Energy ¡Savings ¡ Wicks ¡Law ¡Applies ¡ Wicks ¡Law ¡Exempt ¡ Heavy ¡coordina3on ¡needed ¡ between ¡Architect, ¡CM, ¡GC, ¡ Subs, ¡and ¡Primes ¡ Turnkey ¡Approach ¡ Low ¡Bidders ¡ Professional ¡Service ¡

What ¡Upgrades ¡are ¡Eligible? ¡

• Any ¡system ¡that ¡generates ¡or ¡saves ¡energy ¡
• Gas ¡Conversions ¡
• Solar/Other ¡Renewables ¡
• Temp. ¡Controls ¡
• Doors ¡
• Windows ¡
• Roofs ¡
• Boilers ¡
• Exterior ¡Finishing ¡
• Ligh3ng ¡
• Many ¡others ¡

Lighting ¡Before ¡EPC ¡

Lighting ¡Upgrades ¡After ¡EPC ¡

Strategic ¡BeneHits ¡

¡

• Engender ¡goodwill ¡with ¡taxpayers ¡– ¡accomplish ¡millions ¡in ¡

capital ¡work ¡without ¡increasing ¡taxes ¡ ¡

• Reduce ¡Future ¡Bond/Facili3es ¡Budget ¡while ¡s3ll ¡geZng ¡the ¡

work ¡done ¡ ¡

• Show ¡financial ¡ingenuity ¡
• Posi3ve ¡PR ¡Opportunity ¡

Financial ¡Incentives ¡

• Sachem ¡CSD ¡Received ¡$425K ¡check ¡from ¡u3lity ¡(below) ¡

¡

• Commack ¡CSD ¡Received ¡$800K+ ¡check ¡from ¡u3lity ¡that ¡it ¡

used ¡for ¡a ¡roof ¡replacement ¡

Strategic ¡BeneHits ¡

• Improve Administrative space without

raising taxes

• Energy Star Certification
• Generate Positive Cash Flow
• Demonstrate ¡environmental ¡stewardship/

go ¡green ¡

How ¡Solar ¡Can ¡Generate ¡$$ ¡

• Solar ¡has ¡become ¡significantly ¡more ¡viable ¡financially ¡in ¡

recent ¡years ¡ ¡

• SED ¡will ¡provide ¡building ¡aid ¡for ¡large ¡scale ¡solar ¡

implementa3ons ¡that ¡meet ¡the ¡18 ¡year ¡payback ¡ requirement ¡ ¡

• This ¡new ¡development ¡can ¡allow ¡your ¡district ¡to ¡generate ¡

building ¡aid ¡on ¡solar ¡that ¡pays ¡for ¡itself, ¡leading ¡to ¡ significant ¡posi3ve ¡cash ¡flow ¡

Case ¡Study ¡– ¡Sachem ¡CSD ¡ ¡

• Ini3ated ¡a ¡self-­‑funding ¡EPC ¡that ¡

includes ¡over ¡2 ¡MW ¡of ¡solar ¡and ¡ nearly ¡1.5 ¡MW ¡of ¡Cogenera3on ¡

• Project ¡Size: ¡~$22 ¡Million ¡
• Building ¡Aid ¡over ¡15 ¡years: ¡~$17 ¡

Million ¡(66% ¡Aid ¡Ra3o) ¡

• Total ¡Posi3ve ¡Cash ¡Flow ¡over ¡18 ¡yr: ¡

~$14 ¡Million ¡

• Posi3ve ¡cash ¡flow ¡will ¡be ¡used ¡to ¡
• ffset ¡the ¡home ¡share ¡of ¡~$25 ¡

Million ¡in ¡Non-­‑energy ¡related ¡ capital ¡projects ¡

Case ¡Study ¡– ¡Vestal ¡CSD ¡ ¡

• Currently ¡in ¡Comprehensive ¡Energy ¡Audit ¡ ¡

(CEA) ¡Phase ¡to ¡develop ¡final ¡scope ¡and ¡ ¡ savings ¡calcula3ons ¡

• Issued ¡RFP ¡in ¡July ¡2014 ¡
• Received ¡4 ¡proposals ¡ranging ¡from ¡$3.1 ¡to ¡ ¡

$5.6 ¡Million; ¡Evaluated ¡by ¡ECG ¡

• Scope ¡Highlights ¡include ¡Weatheriza3on, ¡ ¡

Interior/Exterior ¡LED ¡Retrofit, ¡Hea3ng ¡ ¡ System ¡Improvements, ¡and ¡Building ¡ ¡ Management ¡System ¡Upgrades ¡

• Final ¡Project ¡will ¡generate ¡~25% ¡energy/u3lity ¡savings ¡

How ¡to ¡Get ¡Started ¡ ¡

• Consider ¡partnering ¡with ¡a ¡third ¡party ¡technical ¡

consultant/engineer ¡to ¡ensure ¡district’s ¡interests ¡are ¡ protected ¡ ¡ ¡

• Request ¡a ¡Preliminary ¡Energy ¡Assessment ¡to ¡determine ¡if ¡

your ¡district ¡is ¡a ¡candidate ¡for ¡an ¡EPC ¡ ¡

• Ask ¡Consultant ¡to ¡issue ¡RFP ¡to ¡Energy ¡Services ¡

Companies ¡ ¡

Thank ¡You! ¡ ¡ Q ¡&A ¡

For ¡more ¡informa3on ¡or ¡to ¡request ¡a ¡free ¡Preliminary ¡ Energy ¡Assessment ¡please ¡contact: ¡ ¡ Kendra ¡McQuilton ¡ Director ¡of ¡Business ¡Development ¡ ECG ¡Engineering, ¡PC ¡ 631-­‑360-­‑0006 ¡ kendra@ecgengineering.com ¡ ¡ www.ecgengineering.com ¡