5 Lake Tahoe FY 2015 Budget June 25, 2014 - PowerPoint PPT Presentation

����� ����������������������� 5 Lake Tahoe FY ¡2015 ¡Budget ¡ June ¡25, ¡2014 ¡

����� ����������������������� 5 Lake Tahoe Strategic ¡Plan ¡ ¡ • Accelerate ¡threshold ¡a:ainment ¡ – Implement ¡the ¡regional ¡plan ¡ – Develop ¡and ¡execute ¡new ¡funding ¡strategies ¡for ¡the ¡EIP ¡ • Propel ¡the ¡development ¡and ¡use ¡of ¡best ¡informaEon, ¡data, ¡ and ¡science ¡for ¡decision-­‑making ¡and ¡accountability ¡ • Establish ¡TRPA ¡as ¡a ¡leader ¡in ¡environmental ¡and ¡sustainability ¡ Programs ¡ • Operate ¡as ¡a ¡high-­‑performance ¡organizaEon ¡ ¡ Budget, Work Plan and Performance Measures Tied Together

����� ����������������������� 5 Lake Tahoe Highlights ¡ Budgeted ¡expenses ¡include ¡FY ¡2014 ¡rollover ¡for ¡ – RPU ¡LiEgaEon ¡(~$200K) ¡ – Threshold ¡EvaluaEon ¡($200K) ¡ ¡ AIS ¡program ¡shorWall ¡of ¡$200K ¡ ¡ All ¡prioriEes ¡from ¡Governing ¡Board ¡Offsite ¡covered, ¡except ¡for ¡ those ¡specifically ¡idenEfied ¡for ¡outside ¡funding: ¡ – Science ¡Council ¡review ¡of ¡Thresholds ¡ – Threshold ¡EvaluaEon ¡ – Shorezone ¡ ¡

����� ����������������������� 5 Lake Tahoe TRPA ¡Governing ¡ Board ¡ ExecuEve ¡ General ¡ Director ¡ Counsel ¡ ExecuEve ¡ Assistant ¡and ¡ Clerk ¡to ¡the ¡Board ¡ OrganizaEonal ¡ Chief ¡of ¡External ¡ Chief ¡OperaEng ¡ Finance ¡& ¡ Development ¡& ¡ Affairs ¡ Officer ¡ AdministraEon ¡ Human ¡Resources ¡ Long ¡Range ¡ TransportaEon ¡ InformaEon ¡ LegislaEve ¡Affairs ¡ CommunicaEons ¡ Finance ¡ Planning ¡Division ¡ ¡ Planning ¡Division ¡ ¡ Technology ¡ Current ¡Planning ¡ Code ¡Compliance ¡ Building ¡Services ¡ Division ¡ ¡ Division ¡ ¡ Sustainable ¡ Environmental ¡ CommuniEes ¡ Improvement ¡ Program ¡ Division ¡ Research ¡and ¡ Analysis ¡Division ¡

����� ����������������������� 5 Lake Tahoe Proposed ¡Budget ¡($K) ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ FY ¡2015 ¡Budget ¡* ¡ FY ¡2014 ¡Budget ¡* ¡ ¡ ¡ Change ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Rev ¡ Exp ¡ Net ¡ ¡ ¡ Rev ¡ Exp ¡ Net ¡ ¡ ¡ Rev ¡ Exp ¡ Net ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ General ¡Funds ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ General ¡Fund ¡ 5,678 ¡ ¡ 6,166 ¡ ¡ (488) ¡ ¡ ¡ 5,694 ¡ ¡ 5,348 ¡ ¡ 346 ¡ ¡ ¡ ¡ (16) ¡ 818 ¡ ¡ (834) ¡ ¡ ¡ Planning ¡ 1,230 ¡ ¡ 1,243 ¡ ¡ (13) ¡ ¡ ¡ 959 ¡ ¡ 1,200 ¡ ¡ (241) ¡ ¡ ¡ 271 ¡ ¡ 43 ¡ ¡ 228 ¡ ¡ ¡ ¡ Building ¡ 1,013 ¡ ¡ 1,051 ¡ ¡ (38) ¡ ¡ ¡ 944 ¡ ¡ 1,049 ¡ ¡ (105) ¡ ¡ ¡ 69 ¡ ¡ 2 ¡ ¡ 67 ¡ ¡ ¡ ¡ Reimburseables ¡ 500 ¡ ¡ 500 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 500 ¡ ¡ 500 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Se:lements ¡ 165 ¡ ¡ 6 ¡ ¡ 159 ¡ ¡ ¡ ¡ 165 ¡ ¡ 165 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ (159) ¡ 159 ¡ ¡ ¡ ¡ Shorezone ¡ 124 ¡ ¡ 144 ¡ ¡ (20) ¡ ¡ ¡ 124 ¡ ¡ 353 ¡ ¡ (229) ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ (209) ¡ 209 ¡ ¡ ¡ ¡ EliminaEons ¡ (689) ¡ (689) ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ (689) ¡ (689) ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡Total ¡ ¡Gen ¡Funds ¡ 8,021 ¡ ¡ 8,421 ¡ ¡ (400) ¡ ¡ ¡ 7,697 ¡ ¡ 7,926 ¡ ¡ (229) ¡ ¡ ¡ 324 ¡ ¡ 495 ¡ ¡ (171) ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Special ¡Funds ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ TransportaEon ¡ 4,714 ¡ ¡ 4,714 ¡ ¡ (0) ¡ ¡ ¡ 4,906 ¡ ¡ 4,906 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ (193) ¡ (193) ¡ (0) ¡ ¡ ¡ SGC ¡ 219 ¡ ¡ 219 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 1,626 ¡ ¡ 1,626 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ (1,407) ¡ (1,407) ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ BMPs ¡ 531 ¡ ¡ 531 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 482 ¡ ¡ 482 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 50 ¡ ¡ 50 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ EIP ¡ 554 ¡ ¡ 554 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 283 ¡ ¡ 283 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 271 ¡ ¡ 271 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ AIS ¡ 1,817 ¡ ¡ 2,009 ¡ ¡ (192) ¡ ¡ ¡ 2,465 ¡ ¡ 2,465 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ (648) ¡ (456) ¡ (192) ¡ ¡ ¡ Total ¡Grants ¡ 7,835 ¡ ¡ 8,027 ¡ ¡ (192) ¡ ¡ ¡ 9,763 ¡ ¡ 9,763 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ (1,928) ¡ (1,736) ¡ (192) ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Total ¡TRPA ¡ 15,856 ¡ ¡ 16,448 ¡ ¡ (592) ¡ ¡ ¡ 17,460 ¡ ¡ 17,689 ¡ ¡ (229) ¡ ¡ ¡ (1,604) ¡ (1,241) ¡ (363) ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ * ¡$ ¡Thousands ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

����� ����������������������� 5 Lake Tahoe General ¡Fund ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ FY ¡2015 ¡Budget ¡* ¡ FY ¡2014 ¡Budget ¡* ¡ ¡ ¡ Change ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Rev ¡ Exp ¡ Net ¡ ¡ ¡ Rev ¡ Exp ¡ Net ¡ ¡ ¡ Rev ¡ Exp ¡ Net ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ General ¡Funds ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ General ¡Fund ¡ 5,678 ¡ ¡ 6,166 ¡ ¡ (488) ¡ ¡ ¡ 5,694 ¡ ¡ 5,348 ¡ ¡ 346 ¡ ¡ ¡ ¡ (16) ¡ 818 ¡ ¡ (834) ¡ ¡ ¡ Planning ¡ 1,230 ¡ ¡ 1,243 ¡ ¡ (13) ¡ ¡ ¡ 959 ¡ ¡ 1,200 ¡ ¡ (241) ¡ ¡ ¡ 271 ¡ ¡ 43 ¡ ¡ 228 ¡ ¡ ¡ ¡ Building ¡ 1,013 ¡ ¡ 1,051 ¡ ¡ (38) ¡ ¡ ¡ 944 ¡ ¡ 1,049 ¡ ¡ (105) ¡ ¡ ¡ 69 ¡ ¡ 2 ¡ ¡ 67 ¡ ¡ ¡ ¡ Reimburseables ¡ 500 ¡ ¡ 500 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 500 ¡ ¡ 500 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Se:lements ¡ 165 ¡ ¡ 6 ¡ ¡ 159 ¡ ¡ ¡ ¡ 165 ¡ ¡ 165 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ (159) ¡ 159 ¡ ¡ ¡ ¡ Shorezone ¡ 124 ¡ ¡ 144 ¡ ¡ (20) ¡ ¡ ¡ 124 ¡ ¡ 353 ¡ ¡ (229) ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ (209) ¡ 209 ¡ ¡ ¡ ¡ EliminaEons ¡ (689) ¡ (689) ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ (689) ¡ (689) ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡Total ¡ ¡Gen ¡Funds ¡ 8,021 ¡ ¡ 8,421 ¡ ¡ (400) ¡ ¡ ¡ 7,697 ¡ ¡ 7,926 ¡ ¡ (229) ¡ ¡ ¡ 324 ¡ ¡ 495 ¡ ¡ (171) ¡ Rollover ¡of ¡$400K ¡of ¡FY ¡2014 ¡surplus ¡for ¡ RPU ¡LiEgaEon ¡ • Threshold ¡EvaluaEon ¡(Remote ¡sensing ¡data ¡acquisiEon ¡and ¡analysis) ¡ • Reimbursable ¡& ¡Se:lements ¡projected ¡at ¡FY ¡2014 ¡Levels ¡ EliminaEons ¡is ¡TRPA ¡rent ¡paid ¡to ¡Building ¡Fund ¡ ¡

����� ����������������������� 5 Lake Tahoe General ¡Fund ¡ Gen ¡Fund ¡Costs ¡ Revenue ¡($K) ¡ ¡ ¡ Debt ¡Svc. ¡ Other ¡ 11% ¡ 1% ¡ ¡ ¡ California ¡ 4,122 ¡ ¡ ¡ ¡ Nevada ¡ 1,530 ¡ ¡ ¡ ¡ Locals ¡ 150 ¡ ¡ Contracts ¡ Labor ¡ 29% ¡ ¡ ¡ Applicants ¡ 1,730 ¡ ¡ 59% ¡ ¡ ¡ Se:lements ¡ 165 ¡ ¡ ¡ ¡ Building ¡ 324 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 8,021 ¡ ¡ Gov’t ¡funding ¡fixed ¡ Ø 80% ¡of ¡staff ¡on ¡General ¡Fund ¡ ü CA ¡budget ¡passed ¡ Ø $900K ¡of ¡Debt ¡Service ¡ ü NV ¡second ¡year ¡of ¡biennium ¡ Ø Net ¡$245K ¡billed ¡out ¡as ¡A&O ¡ Other ¡revenue ¡based ¡on ¡2014 ¡ • $100K ¡less ¡than ¡FY ¡2014 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡