OVERVIEW OF PROPOSED GUIDELINE on ccTLD CONTRIBUTIONS - PowerPoint PPT Presentation

¡ ¡ ¡ OVERVIEW ¡OF ¡PROPOSED ¡GUIDELINE ¡on ¡ ccTLD ¡CONTRIBUTIONS ¡to ¡ICANN ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Byron ¡Holland ¡ Chair ¡of ¡FinWG ¡ November ¡2013 ¡

¡ AGENDA ¡ ¡ 1. Background ¡and ¡Context ¡ 2. Value ¡Exchange ¡Model ¡ 3. Guideline ¡Principles ¡ 4. Proposed ¡Rate ¡bands ¡ 5. Comments/Questions ¡ ¡ ¡

Background ¡& ¡Context ¡ ¡ ¡ • ccTLD ¡contributions ¡to ¡ICANN ¡have ¡been ¡a ¡regularly ¡a ¡topic ¡discussion ¡since ¡the ¡creation ¡of ¡ ICANN. ¡ ¡ ¡ • In ¡the ¡early ¡years ¡(1999-­‑2003) ¡the ¡contribution ¡of ¡ccTLDs ¡was ¡to ¡make ¡up ¡35% ¡of ¡ICANN’s ¡ budget, ¡with ¡individual ¡contributions ¡based ¡on ¡domains ¡under ¡management. ¡ ¡ ¡ ¡ • In ¡March ¡2007, ¡the ¡ccNSO ¡adopted ¡the ¡current ¡guideline ¡based ¡on ¡a ¡WG ¡recommendation ¡ ¡ • At ¡the ¡March ¡2010 ¡ICANN ¡meeting ¡the ¡ICANN ¡CEO ¡suggested ¡that ¡ccTLDs ¡needed ¡to ¡increase ¡ their ¡financial ¡contributions ¡to ¡ICANN ¡ ¡-­‑ ¡a ¡figure ¡$10 ¡to ¡$12 ¡million ¡was ¡raised ¡as ¡a ¡possible ¡ target. ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ Background ¡& ¡Context ¡(continued) ¡ ¡ • In ¡response ¡the ¡ccNSO ¡formed ¡the ¡Financial ¡Working ¡Group ¡(FinWG) ¡in ¡November ¡2010 ¡with ¡ a ¡mandate: ¡ ¡ “a. ¡to ¡discuss ¡with ¡ICANN ¡(i.) ¡the ¡amounts ¡attributed ¡to ¡ccTLDs ¡and ¡(ii) ¡the ¡underlying ¡ attribution ¡method(s) ¡to ¡attempt ¡to ¡establish ¡which ¡of ¡those ¡amounts ¡and ¡method(s) ¡are ¡ reasonable ¡and ¡may ¡be ¡acceptable ¡to ¡the ¡ccTLD ¡community ¡ b. ¡to ¡discuss ¡with ¡ICANN ¡a ¡methodology ¡for ¡individual ¡ccTLDs ¡to ¡use ¡to ¡calculate ¡a ¡fair ¡ and ¡equitable ¡voluntary ¡financial ¡contribution ¡to ¡ICANN ¡and ¡propose ¡such ¡a ¡ methodology ¡to ¡the ¡ccTLD ¡community. ¡ ¡ ¡ • Consistent ¡with ¡this ¡mandate, ¡it ¡has ¡reviewed ¡and ¡assessed ¡ o the ¡total ¡value ¡that ¡ccTLDs ¡receive ¡from ¡ICANN, ¡using ¡the ¡‘value ¡exchange ¡model’ ¡and ¡ o potential ¡models ¡and ¡methodologies ¡for ¡allocating ¡this ¡amount ¡across ¡the ¡ccTLD ¡ community. ¡ ¡ • Throughout ¡this ¡process, ¡the ¡FinWG ¡has ¡kept ¡the ¡ccNSO ¡community ¡apprised ¡of ¡its ¡ deliberations; ¡it ¡has ¡had ¡12 ¡meetings ¡ ¡and ¡has ¡provided ¡an ¡update ¡to ¡the ¡ccNSO ¡at ¡every ¡ ICANN ¡meeting ¡since ¡March ¡2011. ¡

Ini$al'value/benefit'based'model'overview' ICANN%>>%ccTLDs% ccTLDs%>>%ICANN% From'ICANN' Root'Zone'Management' to'ccTLD' Limited'(Global)'Policy'development' Mee$ng'Hosts,'sponsorship'of'mee$ngs'and' events' Root'Zone'Management' Ring'fencing'policy'development' Bring'competence:'business'sense,'volunteer' T 'ccTLD'responsibility' $me'of'CEO’s,'operator'of'Internet'Services' Limited'(Global)'Policy' T 'policy'development' development' Global'PlaGorm'for'communica$on' Contribu$on'to'Interna$onalisa$on' Global'PlaGorm'for' communica$on: 'Networking,' T 'Networking' Cc'Informa$on'sharing'and' T 'by'number'of'members' benchmarking,'Other' stakeholder'groups'(GAC,' SSAC,'GNSO)' T 'Sharing'and'benchmarking' T 'by'Geo'Diversity' T 'Mee$ng'other'stakeholders' T 'Regional'Organisa$ons' Influencing'the'Governance/' Strategy'of'ICANN:'ccNSO' appointed'Board'member' selec$on,'PlaGorm'for'SSR,' DNSSEC,'IPv6' Influencing'the'Governance/'Strategy'of'ICANN' Role'of'representa$ves'(with'RIR’s'and'RO)'of' (ccNSO'appointed'Board'member'selec$on)' MSH'model'interna$onally:'IGF,'WCIT,'ITU,…' Protec$on'of'Mul$' stakeholder'Model'' PlaGorm'for'SSR:'DNSSEC,'IPv6' Operator'knowledge'of'implemen$ng'DNSSEC' Protec$on'of'Mul$'stakeholder'Model' Increase'strength'of'the'MSH:'global'dimension,' Training'opportuni$es' operators'at'local'and'regional'level' Training'opportuni$es'

Conceptual Value Categories ! • Easily!Iden-fiable! Specific!! • Direct!support!of!the!ccTLD’s! • Benefit!exclusively!the!ccTLD’s! • Shared!resources!for!shared!benefit! Shared! • Not!directly!accountable!to!ccTLD’s! • Tangible!maCers! • Support!of!the!Internet!ecoDSystem! Global! • Support!of!the!global!infrastructure! • Subjec-ve!maCers! 7

VALUE ¡EXCHANGE ¡MODEL ¡ ¡ SPECIFIC ¡BENEFITS ¡-­‑ ¡ ¡easily ¡identifiable ¡and ¡directly ¡support ¡ccTLDs ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Policy ¡support ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ $334 ¡ ¡ ¡ ¡ Secretariat ¡support ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ $232 ¡ ¡ ¡ ¡ Travel ¡support ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ $094 ¡ ¡ ¡ ¡ Overheads ¡25% ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ $165 ¡ ¡ ¡ ¡ Sub-­‑total ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ $825 ¡ ¡ SHARED ¡BENEFITS ¡-­‑ ¡Tangible ¡benefits ¡to ¡ccTLDs ¡that ¡are ¡shared ¡within ¡the ¡ICANN ¡community ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Governance ¡(2 ¡members ¡on ¡ICANN ¡board) ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ $377 ¡ ¡ ¡ ¡ ICANN ¡Meetings ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ $906 ¡ ¡ ¡ ¡ ccTLD ¡meeting ¡hosting ¡costs ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ($750) ¡ ¡ ¡ ¡ IANA ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ $1800 ¡ ¡ ¡ ¡ IDNs ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ $384 ¡ ¡ ¡ ¡ Sub-­‑Total ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ $2717 ¡ ¡ GLOBAL ¡BENEFITS ¡-­‑ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ICANN ¡= ¡ccTLDs ¡ For ¡the ¡Internet ¡eco ¡–system ¡or ¡global ¡infrastructure, ¡are ¡less ¡tangible ¡and ¡in ¡most ¡cases ¡hard ¡to ¡quantify ¡for ¡both ¡ ICANN ¡and ¡ccTLDs. ¡ ¡ICANN ¡and ¡the ¡ccTLD ¡community ¡have ¡acknowledged ¡that ¡the ¡value ¡both ¡add ¡in ¡this ¡category ¡ is ¡equivalent. ¡ TOTAL ¡VALUE ¡PROVIDED ¡BY ¡ICANN ¡TO ¡ccTLDs ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ $3542 ¡

Proposed ¡Guideline ¡for ¡Voluntary ¡Contributions ¡of ¡ccTLDs ¡to ¡ICANN ¡ ¡ ICANN ¡and ¡the ¡ccNSO ¡each ¡recognize ¡the ¡value ¡the ¡ccTLD ¡community ¡and ¡ICANN ¡bring ¡to ¡ • ¡ their ¡relationship ¡ ¡ • ¡ ICANN ¡and ¡the ¡ccNSO ¡recognize ¡and ¡acknowledge ¡the ¡value ¡exchange ¡model, ¡with ¡specific, ¡ shared ¡and ¡global ¡value ¡categories, ¡which ¡has ¡been ¡developed ¡cooperatively, ¡as ¡the ¡basis ¡to ¡ allocate ¡expenditures ¡ ¡ • ¡ The ¡ccNSO ¡recognizes ¡that ¡ICANN ¡undertakes ¡expenditures ¡that ¡are ¡of ¡direct ¡and ¡specific ¡ benefit ¡to ¡the ¡ccNSO ¡community ¡and ¡recommends ¡that ¡ICANN ¡be ¡reasonably ¡compensated ¡ for ¡these ¡costs ¡ ¡ • ¡ Consistent ¡with ¡its ¡public ¡interest ¡mandate ¡and ¡not-­‑for-­‑profit ¡status, ¡ICANN ¡is ¡encouraged ¡to ¡ continue ¡to ¡its ¡efforts ¡to ¡improve ¡its ¡management ¡practices ¡and ¡be ¡cost ¡efficient ¡ ¡ • ¡ ccTLDs ¡function ¡in ¡a ¡wide ¡variety ¡of ¡operating ¡environments ¡using ¡differing ¡business ¡and ¡ governance ¡models ¡ ¡