OVERVIEW OF PROPOSED GUIDELINE on ccTLD CONTRIBUTIONS - - PowerPoint PPT Presentation

¡ ¡ ¡ OVERVIEW ¡OF ¡PROPOSED ¡GUIDELINE ¡on ¡ ccTLD ¡CONTRIBUTIONS ¡to ¡ICANN ¡

¡ ¡ ¡ ¡ Byron ¡Holland ¡ Chair ¡of ¡FinWG ¡ November ¡2013 ¡

¡ AGENDA ¡ ¡ 1. Background ¡and ¡Context ¡ 2. Value ¡Exchange ¡Model ¡ 3. Guideline ¡Principles ¡ 4. Proposed ¡Rate ¡bands ¡ 5. Comments/Questions ¡ ¡ ¡

Background ¡& ¡Context ¡

¡ ¡

• ccTLD ¡contributions ¡to ¡ICANN ¡have ¡been ¡a ¡regularly ¡a ¡topic ¡discussion ¡since ¡the ¡creation ¡of ¡
• ICANN. ¡ ¡

¡

• In ¡the ¡early ¡years ¡(1999-­‑2003) ¡the ¡contribution ¡of ¡ccTLDs ¡was ¡to ¡make ¡up ¡35% ¡of ¡ICANN’s ¡

budget, ¡with ¡individual ¡contributions ¡based ¡on ¡domains ¡under ¡management. ¡ ¡ ¡ ¡

• In ¡March ¡2007, ¡the ¡ccNSO ¡adopted ¡the ¡current ¡guideline ¡based ¡on ¡a ¡WG ¡recommendation ¡

¡

• At ¡the ¡March ¡2010 ¡ICANN ¡meeting ¡the ¡ICANN ¡CEO ¡suggested ¡that ¡ccTLDs ¡needed ¡to ¡increase ¡

their ¡financial ¡contributions ¡to ¡ICANN ¡ ¡-­‑ ¡a ¡figure ¡$10 ¡to ¡$12 ¡million ¡was ¡raised ¡as ¡a ¡possible ¡

• target. ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡

¡Background ¡& ¡Context ¡(continued) ¡ ¡

• In ¡response ¡the ¡ccNSO ¡formed ¡the ¡Financial ¡Working ¡Group ¡(FinWG) ¡in ¡November ¡2010 ¡with ¡

a ¡mandate: ¡ ¡ “a. ¡to ¡discuss ¡with ¡ICANN ¡(i.) ¡the ¡amounts ¡attributed ¡to ¡ccTLDs ¡and ¡(ii) ¡the ¡underlying ¡ attribution ¡method(s) ¡to ¡attempt ¡to ¡establish ¡which ¡of ¡those ¡amounts ¡and ¡method(s) ¡are ¡ reasonable ¡and ¡may ¡be ¡acceptable ¡to ¡the ¡ccTLD ¡community ¡

• b. ¡to ¡discuss ¡with ¡ICANN ¡a ¡methodology ¡for ¡individual ¡ccTLDs ¡to ¡use ¡to ¡calculate ¡a ¡fair ¡

and ¡equitable ¡voluntary ¡financial ¡contribution ¡to ¡ICANN ¡and ¡propose ¡such ¡a ¡ methodology ¡to ¡the ¡ccTLD ¡community. ¡ ¡ ¡

• Consistent ¡with ¡this ¡mandate, ¡it ¡has ¡reviewed ¡and ¡assessed ¡
• the ¡total ¡value ¡that ¡ccTLDs ¡receive ¡from ¡ICANN, ¡using ¡the ¡‘value ¡exchange ¡model’ ¡and ¡
• potential ¡models ¡and ¡methodologies ¡for ¡allocating ¡this ¡amount ¡across ¡the ¡ccTLD ¡
• community. ¡

¡

• Throughout ¡this ¡process, ¡the ¡FinWG ¡has ¡kept ¡the ¡ccNSO ¡community ¡apprised ¡of ¡its ¡

deliberations; ¡it ¡has ¡had ¡12 ¡meetings ¡ ¡and ¡has ¡provided ¡an ¡update ¡to ¡the ¡ccNSO ¡at ¡every ¡ ICANN ¡meeting ¡since ¡March ¡2011. ¡

Ini$al'value/benefit'based'model'overview'

From'ICANN' to'ccTLD'

ICANN%>>%ccTLDs% ccTLDs%>>%ICANN%

Root'Zone'Management' Limited'(Global)'Policy'development' Mee$ng'Hosts,'sponsorship'of'mee$ngs'and' events' Ring'fencing'policy'development' T 'ccTLD'responsibility' T 'policy'development' Bring'competence:'business'sense,'volunteer' $me'of'CEO’s,'operator'of'Internet'Services' Global'PlaGorm'for'communica$on' T 'Networking' T 'Sharing'and'benchmarking' T 'Mee$ng'other'stakeholders' Contribu$on'to'Interna$onalisa$on' T 'by'number'of'members' T 'by'Geo'Diversity' T 'Regional'Organisa$ons' Influencing'the'Governance/'Strategy'of'ICANN' (ccNSO'appointed'Board'member'selec$on)' Role'of'representa$ves'(with'RIR’s'and'RO)'of' MSH'model'interna$onally:'IGF,'WCIT,'ITU,…' PlaGorm'for'SSR:'DNSSEC,'IPv6' Operator'knowledge'of'implemen$ng'DNSSEC' Protec$on'of'Mul$'stakeholder'Model' Increase'strength'of'the'MSH:'global'dimension,'

• perators'at'local'and'regional'level'

Training'opportuni$es'

!

• Easily!Iden-fiable!
• Direct!support!of!the!ccTLD’s!
• Benefit!exclusively!the!ccTLD’s!

Specific!!

• Shared!resources!for!shared!benefit!
• Not!directly!accountable!to!ccTLD’s!
• Tangible!maCers!

Shared!

• Support!of!the!Internet!ecoDSystem!
• Support!of!the!global!infrastructure!
• Subjec-ve!maCers!

Global!

7

Conceptual Value Categories

VALUE ¡EXCHANGE ¡MODEL ¡

¡

SPECIFIC ¡BENEFITS ¡-­‑ ¡ ¡easily ¡identifiable ¡and ¡directly ¡support ¡ccTLDs ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Policy ¡support ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ $334 ¡ ¡ ¡ ¡ Secretariat ¡support ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ $232 ¡ ¡ ¡ ¡ Travel ¡support ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ $094 ¡ ¡ ¡ ¡ Overheads ¡25% ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ $165 ¡ ¡ ¡ ¡ Sub-­‑total ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ $825 ¡ ¡ SHARED ¡BENEFITS ¡-­‑ ¡Tangible ¡benefits ¡to ¡ccTLDs ¡that ¡are ¡shared ¡within ¡the ¡ICANN ¡community ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Governance ¡(2 ¡members ¡on ¡ICANN ¡board) ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ $377 ¡ ¡ ¡ ¡ ICANN ¡Meetings ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ $906 ¡ ¡ ¡ ¡ ccTLD ¡meeting ¡hosting ¡costs ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ($750) ¡ ¡ ¡ ¡ IANA ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ $1800 ¡ ¡ ¡ ¡ IDNs ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ $384 ¡ ¡ ¡ ¡ Sub-­‑Total ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ $2717 ¡ ¡ GLOBAL ¡BENEFITS ¡-­‑ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ICANN ¡= ¡ccTLDs ¡ For ¡the ¡Internet ¡eco ¡–system ¡or ¡global ¡infrastructure, ¡are ¡less ¡tangible ¡and ¡in ¡most ¡cases ¡hard ¡to ¡quantify ¡for ¡both ¡ ICANN ¡and ¡ccTLDs. ¡ ¡ICANN ¡and ¡the ¡ccTLD ¡community ¡have ¡acknowledged ¡that ¡the ¡value ¡both ¡add ¡in ¡this ¡category ¡ is ¡equivalent. ¡ TOTAL ¡VALUE ¡PROVIDED ¡BY ¡ICANN ¡TO ¡ccTLDs ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ $3542 ¡

Proposed ¡Guideline ¡for ¡Voluntary ¡Contributions ¡of ¡ccTLDs ¡to ¡ICANN ¡ ¡

• ¡

ICANN ¡and ¡the ¡ccNSO ¡each ¡recognize ¡the ¡value ¡the ¡ccTLD ¡community ¡and ¡ICANN ¡bring ¡to ¡ their ¡relationship ¡ ¡

• ¡

ICANN ¡and ¡the ¡ccNSO ¡recognize ¡and ¡acknowledge ¡the ¡value ¡exchange ¡model, ¡with ¡specific, ¡ shared ¡and ¡global ¡value ¡categories, ¡which ¡has ¡been ¡developed ¡cooperatively, ¡as ¡the ¡basis ¡to ¡ allocate ¡expenditures ¡ ¡

• ¡

The ¡ccNSO ¡recognizes ¡that ¡ICANN ¡undertakes ¡expenditures ¡that ¡are ¡of ¡direct ¡and ¡specific ¡ benefit ¡to ¡the ¡ccNSO ¡community ¡and ¡recommends ¡that ¡ICANN ¡be ¡reasonably ¡compensated ¡ for ¡these ¡costs ¡ ¡

• ¡

Consistent ¡with ¡its ¡public ¡interest ¡mandate ¡and ¡not-­‑for-­‑profit ¡status, ¡ICANN ¡is ¡encouraged ¡to ¡ continue ¡to ¡its ¡efforts ¡to ¡improve ¡its ¡management ¡practices ¡and ¡be ¡cost ¡efficient ¡ ¡

• ¡

ccTLDs ¡function ¡in ¡a ¡wide ¡variety ¡of ¡operating ¡environments ¡using ¡differing ¡business ¡and ¡ governance ¡models ¡ ¡

Proposed ¡Guideline ¡for ¡Voluntary ¡Contributions ¡of ¡ccTLDs ¡to ¡ICANN ¡(continued) ¡ ¡

• ¡

The ¡ccNSO ¡has ¡developed ¡the ¡attached ¡‘banded ¡model’ ¡for ¡voluntary ¡contributions ¡to ¡ICANN, ¡ however, ¡the ¡level ¡of ¡contribution ¡that ¡any ¡ccTLD ¡registry ¡makes ¡to ¡ICANN ¡should ¡continue ¡ to ¡be ¡determined ¡between ¡ICANN ¡and ¡the ¡individual ¡ccTLD ¡manager ¡ ¡ ¡

• ¡

Where ¡a ¡ccTLD ¡agrees ¡to ¡initiate ¡payment ¡of ¡contributions ¡or ¡to ¡an ¡increase ¡in ¡contributions, ¡ either ¡as ¡a ¡result ¡of ¡the ¡adoption ¡of ¡this ¡guideline ¡or ¡in ¡time, ¡after ¡reaching ¡a ¡higher ¡band, ¡ these ¡amounts ¡could ¡be ¡phased ¡in ¡annually ¡or ¡over ¡a ¡period ¡of ¡three ¡to ¡five ¡years ¡ ¡

• ¡

Where ¡a ¡Registry ¡is ¡responsible ¡for ¡managing ¡more ¡than ¡one ¡ccTLD, ¡it ¡will ¡have ¡the ¡option ¡of ¡ determining ¡its ¡ICANN ¡contribution ¡on ¡the ¡basis ¡of ¡either ¡

• ¡

the ¡total ¡domains ¡under ¡management, ¡or ¡

• ¡

the ¡sum ¡of ¡the ¡contributions ¡of ¡the ¡individual ¡ccTLDs ¡ ¡

• ¡

ICANN ¡and ¡the ¡ccNSO ¡have ¡agreed ¡to ¡have ¡a ¡discussion ¡on ¡the ¡need ¡to ¡review ¡the ¡model ¡and ¡ its ¡results, ¡after ¡a ¡minimum ¡period ¡of ¡five ¡(5) ¡years ¡ ¡

Proposed ¡Revenue ¡Bands ¡

¡

Band ¡ ¡ Domains ¡Under ¡Management ¡ ¡ Suggested ¡Voluntary ¡Contribution ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡($US) ¡ ¡

Band ¡A ¡ ¡ Greater ¡than ¡5 ¡million ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ $225,000 ¡ Band ¡B ¡ ¡ 2.5 ¡million ¡to ¡5 ¡million ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ $150,000 ¡ Band ¡C ¡ ¡ 1 ¡million ¡to ¡2.5 ¡million ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ $ ¡75,000 ¡ Band ¡D ¡ ¡ 500, ¡000 ¡to ¡1 ¡million ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ $ ¡25,000 ¡ Band ¡E ¡ ¡ 250,000 ¡to ¡500,000 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ $ ¡15,000 ¡ Band ¡F ¡ ¡ 50,000 ¡to ¡250,000 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ $ ¡10,000 ¡ Band ¡G ¡ ¡ Less ¡than ¡50,000 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ $ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡500 ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ Proposed ¡Revenue ¡Bands ¡

Band ¡ Domains ¡Under ¡ Management ¡ Number ¡of ¡ cc’s ¡in ¡Band ¡

Suggested ¡Contribution ¡

($US) ¡ Revenue ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ (assuming ¡all ¡cc’s ¡pay) ¡ Band ¡A ¡ Greater ¡than ¡5 ¡million ¡

5 ¡

$225,000 ¡ $1,125,000 ¡ Band ¡B ¡ 2.5 ¡million ¡to ¡5 ¡million ¡

8 ¡

$150,000 ¡ $1,200,000 ¡ Band ¡C ¡ 1 ¡million ¡to ¡2.5 ¡million ¡

13 ¡

$75,000 ¡ $ ¡ ¡ ¡975,000 ¡ Band ¡D ¡ 500,000 ¡to ¡1 ¡million ¡

11 ¡

$25,000 ¡ $ ¡ ¡ ¡275,000 ¡ Band ¡E ¡ 250,000 ¡to ¡500,000 ¡

9 ¡

$15,000 ¡ $ ¡ ¡ ¡135,000 ¡ Band ¡F ¡ 50,000 ¡to ¡250,000 ¡

26 ¡

$10,000 ¡ $ ¡ ¡260,000 ¡ Band ¡G ¡ Less ¡than ¡50,000 ¡

183 ¡

$500 ¡ $ ¡ ¡ ¡ ¡92,000 ¡

TOTAL ¡ ¡

¡

¡ $4,062,000 ¡

¡