2013/2014 WCA is integral to the SMCSD Community #1: WCA - - PowerPoint PPT Presentation

2013/2014 ¡

#1: WCA has managed to survive and excel with a low per student budget, while in one of the best funded Districts in Marin. WCA Budget comprises 30% of the total Public School Budget while serving over 70%

• f District kids.

#2: WCA is a public charter school primarily funded with local property tax dollars, to serve the local Sausalito/Marin City public school population. #3: WCA is open to all Marin City/ Sausalito students subject to space

• availability. The only requirements are a short application and parent

involvement. #4: WCA supports and educates children from diverse ethic and socioeconomic backgrounds. 50%+ of WCA students are on free and reduced lunch programs. #5: WCA enrollment demand is increasing every year.

WCA ¡is ¡integral ¡to ¡the ¡SMCSD ¡Community… ¡ ¡

Enrollment in Each SMCSD School, By Year

WCA ¡Success ¡= ¡District ¡Growth ¡

WCA ¡Supports ¡the ¡Majority ¡of ¡Students… ¡

Projected 2013-2014 Enrollment

Projected ¡Enrollment ¡13/14 ¡ WCA ¡ 341 ¡ 72% ¡ BSE/MLK ¡ 130 ¡ 28% ¡ 471 ¡

While ¡SupporLng ¡Diversity… ¡

Willow Creek Academy Projected 2013-2014 Ethnicity Breakdown

Willow Creek Academy Projected 2013-2014 Enrollment

Different ¡Addresses ¡but ¡One ¡Community… ¡

Let’s All Agree That… Willow Creek Academy is an integral part of the Sausalito Marin City School District and serves over 70% of District students. SMCSD supports all district public school students and stands behind Bayside/MLK and Willow Creek Academy in support of our students.

All ¡Students ¡Need ¡Your ¡Support… ¡

Principles of Budgeting with Limited Resources

• Rule 1: The last place to cut is IN the classroom
• Rule 2: Reduce overhead to benefit the classroom

Educational Priorities

• Priority: Core educational services

» Including Music, Art, P.E, Language

• Priority: Closing the achievement gap

» Literacy and Math Specialists

Funding ¡needs ¡to ¡focus ¡on ¡the ¡classrooms… ¡

One ¡year ¡ago ¡in ¡May ¡2012… ¡

In ¡May ¡2012 ¡WCA ¡agreed ¡to ¡serve ¡an ¡addi@onal ¡49 ¡Sausalito ¡and ¡Marin ¡City ¡ kids ¡without ¡increasing ¡WCA ¡share ¡of ¡the ¡excess ¡Basic ¡Aid ¡local ¡tax ¡revenue ¡ given ¡the ¡“transi@on ¡year” ¡at ¡BS/MLK ¡as ¡the ¡Interna@onal ¡Baccalaureate ¡ Program ¡was ¡rolled ¡out. ¡One ¡year ¡ago ¡WCA’s ¡budget ¡request ¡concluded ¡with ¡ the ¡clear ¡statement ¡that ¡we ¡are ¡on ¡an ¡unsustainable ¡path ¡without ¡addi@onal ¡ support ¡from ¡the ¡District: ¡ ¡ From ¡the ¡WCA ¡May ¡2012 ¡Budget ¡Compromise: ¡ ¡ ¡ “WCA’s ¡is ¡reques+ng ¡a ¡bare ¡bones ¡budget ¡to ¡support ¡District ¡kids ¡while ¡ con+nuing ¡to ¡do ¡more ¡with ¡less. ¡ ¡WCA ¡will ¡operate ¡at ¡a ¡reduced ¡budget ¡for ¡ 2012-­‑2013 ¡to ¡help ¡the ¡District ¡during ¡this ¡difficult ¡transi+on ¡year. ¡ ¡However, ¡ WCA ¡cannot ¡serve ¡the ¡growing ¡demand ¡from ¡District ¡students ¡and ¡provide ¡ District ¡students ¡with ¡the ¡ongoing ¡high ¡quality ¡educa+on ¡that ¡has ¡been ¡provided ¡ to ¡date, ¡without ¡support ¡from ¡the ¡District ¡to ¡cover ¡a ¡per ¡student ¡minimum ¡ budget ¡as ¡originally ¡requested. ¡“ ¡ ¡

We ¡have ¡the ¡resources ¡to ¡do ¡this! ¡

The ¡Big ¡Picture ¡2012/2013 ¡ ¡ Revenue ¡= ¡ ¡nearly ¡$20,000 ¡per ¡enrolled ¡ student! ¡ ¡ The ¡State ¡of ¡California ¡Lists ¡ ¡ Sausalito ¡Marin ¡City ¡ ¡ as ¡one ¡of ¡the ¡top ¡10 ¡wealthiest ¡school ¡ districts ¡in ¡the ¡state ¡(per ¡ADA). ¡ ¡ We ¡have ¡the ¡resources! ¡ ¡ ¡

Total ¡Budget 8,228,000 $ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Total ¡Enrollment 427 Budget ¡per ¡Student 19,269 $ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 2012/2013

Source: ¡h\p://www.cde.ca.gov/ds/fd/ec/currentexpense.asp ¡

Note: ¡Facili@es ¡and ¡Special ¡Ed ¡Fees ¡have ¡been ¡removed ¡from ¡the ¡individual ¡school ¡ budgets ¡so ¡as ¡not ¡to ¡double ¡count. ¡ ¡

WCA ¡Operates ¡on ¡a ¡FracLon ¡of ¡the ¡Budget… ¡

Category $M % Per ¡Class Per ¡Enroll WCA 2.3 28% 176,923 $ ¡ ¡ 7,744 $ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ BSE/MLK 3.6 44% 400,000 $ ¡ ¡ 27,692 $ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Shared ¡(Spec ¡Ed) 0.9 11% Shared ¡(Facilities) 0.6 7% Central ¡Admin/Distric 0.7 9% Total 8.2 $ ¡ ¡ ¡ ¡ 19,269 $ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Do More with Less

• Entrepreneurial & Cooperative Spirit
• Flexible Staff and Administration
• Parent Involvement/Volunteers
• Active & Involved Board
• Outside fundraising to cover essential programs
• Per Student Funding = 1/3 of other District Schools
• Willow Creek has historically operated on a budget of

approximately $9,200 per ADA and $8,750 per enrollment

Thanks ¡to ¡a ¡spirit ¡of ¡involvement ¡and ¡results. ¡

WCA Public Funds Expenditures (per ADA)

However, ¡declining ¡Public ¡Funding ¡per ¡ Student… ¡

WCA Public Funds Expenditures (per ADA)

TARGET ¡ ¡ ¡

Is ¡not ¡sustainable! ¡

WCA ¡is ¡reques@ng ¡a ¡por@on ¡of ¡surplus ¡taxes… ¡

Note: ¡Local ¡Property ¡Tax ¡Excess ¡also ¡pays ¡for ¡shared ¡expenses ¡such ¡as ¡non-­‑K-­‑8 ¡special ¡ed, ¡facili@es/maint/custodial, ¡ Super/Sec ¡to ¡Super ¡

Total 12/13 Property Taxes: 4,726,765 $ WCA Minimum Funding (In-Lieu): 1,436,423 $ BSMLK Minimum Funding: 748,037 $ Local Prop Tax Excess: 2,542,305 $ WCA 12/13 Share of Excess: 328,876 $ 2012-­‑2013

13% ¡

Three ¡Scenarios… ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡(Reduced ¡from ¡Budget) (-­‑360,000) (-­‑689,000) Basic ¡Aid ¡Participation ¡Grant 689,000 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 329,000 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ none Total ¡Revenues 3,109,345 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 2,749,345 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 2,420,345 ¡ ¡ ¡ Salaries ¡include. ¡Benefits Head ¡of ¡School/Asst ¡HOS/ 354,246 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 354,246 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 254,541 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Office, ¡Clerical ¡(2.5 ¡FTE) Teachers-­‑-­‑16 1,113,180 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 1,113,180 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 1,113,180 ¡ ¡ ¡ Substitutes ¡ 28,152 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 28,152 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 28,152 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

• Teach. ¡Assistants ¡(9,7, ¡6)

321,507 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 250,061 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 214,338 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Spanish ¡(1.6 ¡-­‑1 ¡FTE) 103,224 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 54,515 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

• ­‑

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ P.E. ¡(1.5 ¡FTE) 61,583 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 61,583 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 41,583 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Music ¡(1.0 ¡FTE) 87,975 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 52,785 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

• ­‑

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Art ¡(1.0 ¡FTE) 63,696 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

• ­‑

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

• ­‑

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Specialist ¡Teacher-­‑-­‑Reading 63,696 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 31,848 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

• ­‑

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Specialist ¡Teacher-­‑-­‑Math 63,696 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 63,696 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 63,696 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Teacher, ¡Special ¡Ed. ¡(1.5 ¡FTE) 52,785 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 52,785 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 52,785 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

• Eng. ¡Second ¡Language

35,190 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 35,190 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

• Tot. ¡Salaries, ¡Benefits

2,348,930 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 2,098,041 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 1,768,275 ¡ ¡ ¡ Provision ¡for ¡Stipends 40,000 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

• ­‑

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Private ¡Funds ¡(Playworks/YIA/ 95,498 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 95,498 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 95,498 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡Total ¡Salaries, ¡Contracts 2,484,428 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 2,193,539 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 1,863,773 ¡ ¡ ¡ Non-­‑Personnel ¡Expense 615,788 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 550,688 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 550,688 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡Totat ¡Expenditures 3,100,216 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 2,744,227 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 2,414,461 ¡ ¡ ¡ Ach ¡Gap Core Admin

• Scenario 1: Meet Core Educational Needs and Address Achievement Gap
• Scenario 2: Reduced request (cut $360,000 from WCA Budget Request)

» Cut one Teacher Aid » Cut upper school Spanish » Cut lower school Music » Cut Art Program » Reduce Reading Specialist » Eliminate Teacher Stipends » Cut 75% of Supplies/Landscaping Maint/Staff Development/Equip & Furniture

• Scenario 3: Reduced request (cut $689,000 from WCA Budget Request)

» Cut Assistant HOS » Cut Teacher Aides for 3rd Grade through 8th Grade » Eliminate Spanish » Eliminate Music » Eliminate Art » Cut PE for Upper School » Cut Reading Specialist » Eliminate ESL Support » Eliminate Teacher Stipends » Cut 75% of Supplies/Landscaping Maint/Staff Development/Equip & Furniture

Examples ¡of ¡Impact ¡on ¡The ¡District’s ¡Students ¡

Do More with Less

• Entrepreneurial & Cooperative Spirit
• Flexible Staff and Administration
• Parent Involvement/Volunteers
• Active & Involved Board
• Outside fundraising to cover essential programs
• Per Student Funding = 1/3 of other District Schools
• Willow Creek has historically operated on a budget of

approximately $9,200 per ADA and $8,750 per enrollment

Thanks ¡to ¡a ¡spirit ¡of ¡involvement ¡and ¡results… ¡

• WCA is integral to the success of the District.
• WCA helps SOLVE budget concerns. WCA teaches over 70% of SMCSD

students at much lower costs than District Schools while trying to take care of teachers and staff to build on success.

• Fixing District inefficiencies will allow the District to meet WCA’s base

level request.

• Let’s cut the overhead and boost support in ALL District classrooms

We ¡can ¡do ¡this! ¡

Please ¡Support ¡ Your ¡School! ¡

We ¡Need ¡Your ¡Help! ¡