FY15 Recommended Budget Overview Louisiana Senate Finance - PowerPoint PPT Presentation

FY15 ¡Recommended ¡ Budget ¡Overview ¡ Louisiana ¡Senate ¡Finance ¡Commi0ee ¡ March ¡17, ¡2014 ¡ ¡

FY15 ¡Recommended ¡Budget ¡Charts ¡ ¡ Total ¡Means ¡of ¡Finance ¡— ¡$24.99 ¡Billion ¡ SGF ¡ ¡$8,618 ¡ ¡ Federal ¡ 34% ¡ ¡$9,887 ¡ ¡ 40% ¡ F&SGR ¡ ¡$2,455 ¡ ¡ 2 ¡ 10% ¡ Stat ¡Deds ¡& ¡IEB ¡ ¡$4,032 ¡ ¡ 16% ¡

FY15 ¡Recommended ¡Budget ¡Charts ¡ ¡ Total ¡Expenditures ¡— ¡$24.99 ¡Billion ¡ Business ¡and ¡Infrastructure ¡ Public ¡Safety ¡ ¡$2,313,937,089 ¡ ¡ ¡$2,694,002,848 ¡ ¡ 9% ¡ 11% ¡ EducaKon ¡ ¡$7,595,241,316 ¡ ¡ 30% ¡ Human ¡Resources ¡ Environment ¡and ¡Natural ¡ ¡$10,093,245,028 ¡ ¡ 3 ¡ Resources ¡ 40% ¡ General ¡Government ¡ ¡$608,657,504 ¡ ¡ ¡$1,685,745,017 ¡ ¡ 3% ¡ 7% ¡

FY15 ¡Recommended ¡Budget ¡Charts ¡ ¡ State ¡General ¡Fund ¡Revenue ¡— ¡$8.6 ¡Billion ¡ Other ¡ Gaming ¡ ¡$829 ¡ ¡ ¡$391 ¡ ¡ 10% ¡ 5% ¡ Mineral ¡ ¡$1,237 ¡ ¡ 14% ¡ Sales ¡ ¡$2,959 ¡ ¡ 34% ¡ Corporate ¡ Ind. ¡Income ¡ ¡$268 ¡ ¡ ¡$2,932 ¡ ¡ 3% ¡ 4 ¡ 34% ¡

FY15 ¡Recommended ¡Budget ¡Charts ¡ ¡ State ¡General ¡Fund ¡Expenditures ¡— ¡$8.6 ¡Billion ¡ Public ¡Safety ¡ ¡$862,450,757 ¡ ¡ Business ¡and ¡Infrastructure ¡ 10% ¡ ¡$89,605,337 ¡ ¡ 1% ¡ Human ¡Resources ¡ ¡$2,522,946,858 ¡ ¡ 29% ¡ General ¡Government ¡ EducaKon ¡ ¡$696,429,843 ¡ ¡ ¡$4,405,307,009 ¡ ¡ 8% ¡ 51% ¡ 5 ¡ Environment ¡and ¡Natural ¡ Resources ¡ ¡$40,860,196 ¡ ¡ 1% ¡

Comparison ¡of ¡ ¡ FY15 ¡Recommended ¡ to ¡FY14 ¡Budgeted ¡ ¡ 6 ¡ In ¡FY15, ¡there ¡are ¡also ¡1,900 ¡authorized ¡Other ¡Charges ¡posiKons ¡and ¡1,500 ¡non-­‑TO ¡FTE ¡posiKons ¡recommended. ¡

Historical ¡Budget ¡Charts ¡ ¡ State ¡General ¡Fund ¡ (in ¡Billions) ¡— ¡FY11 ¡to ¡FY15 ¡ $8.800 ¡ FY15 ¡Rec ¡ $8.618 ¡ $8.600 ¡ FY14 ¡EOB ¡ FY13 ¡Actual ¡ $8.431 ¡ $8.400 ¡ $8.368 ¡ FY12 ¡Actual ¡ $8.218 ¡ $8.200 ¡ $8.000 ¡ $7.800 ¡ FY11 ¡Actual ¡ $7.585 ¡ $7.600 ¡ $7.400 ¡ $7.200 ¡ 7 ¡ $7.000 ¡ FY11 ¡Actual ¡ FY12 ¡Actual ¡ FY13 ¡Actual ¡ FY14 ¡EOB ¡ FY15 ¡Rec ¡

Historical ¡Budget ¡Charts ¡ ¡ Fees ¡and ¡Self-­‑generated ¡Revenues ¡ (in ¡Billions) ¡— ¡FY11 ¡to ¡FY15 ¡ $3.000 ¡ FY15 ¡Rec ¡ $2.455 ¡ $2.500 ¡ FY14 ¡EOB ¡ $2.282 ¡ FY13 ¡Actual ¡ FY12 ¡Actual ¡ $2.046 ¡ $1.979 ¡ $2.000 ¡ FY11 ¡Actual ¡ $1.559 ¡ $1.500 ¡ $1.000 ¡ $0.500 ¡ 8 ¡ $0.000 ¡ FY11 ¡Actual ¡ FY12 ¡Actual ¡ FY13 ¡Actual ¡ FY14 ¡EOB ¡ FY15 ¡Rec ¡

Historical ¡Budget ¡Charts ¡ ¡ Statutory ¡Dedications ¡and ¡IEB ¡ (in ¡Billions) ¡— ¡FY11 ¡to ¡FY15 ¡ $5.000 ¡ FY14 ¡EOB ¡ $4.490 ¡ $4.500 ¡ FY13 ¡Actual ¡ FY11 ¡Actual ¡ FY15 ¡Rec ¡ $4.113 ¡ $4.032 ¡ $4.027 ¡ $4.000 ¡ FY12 ¡Actual ¡ $3.639 ¡ $3.500 ¡ $3.000 ¡ $2.500 ¡ $2.000 ¡ $1.500 ¡ $1.000 ¡ $0.500 ¡ 9 ¡ $0.000 ¡ FY11 ¡Actual ¡ FY12 ¡Actual ¡ FY13 ¡Actual ¡ FY14 ¡EOB ¡ FY15 ¡Rec ¡

Historical ¡Budget ¡Charts ¡ ¡ Federal ¡Funds ¡ (in ¡Billions) ¡— ¡FY11 ¡to ¡FY15 ¡ $11.500 ¡ FY11 ¡Actual ¡ $10.918 ¡ $11.000 ¡ FY14 ¡EOB ¡ $10.410 ¡ $10.500 ¡ FY15 ¡Rec ¡ $9.887 ¡ $10.000 ¡ FY12 ¡Actual ¡ $9.745 ¡ FY13 ¡Actual ¡ $9.520 ¡ $9.500 ¡ $9.000 ¡ 10 ¡ $8.500 ¡ FY11 ¡Actual ¡ FY12 ¡Actual ¡ FY13 ¡Actual ¡ FY14 ¡EOB ¡ FY15 ¡Rec ¡

Historical ¡Budget ¡Charts ¡ ¡ Discretionary/Non-­‑discretionary ¡at ¡Recommended— ¡FY15 ¡vs. ¡FY11 ¡ DiscreKonary ¡ $2.761 ¡ 32% ¡ Non-­‑discreKonary ¡ $5.856 ¡ 68% ¡ FY15 ¡Total ¡SGF ¡— ¡$8.617 ¡Billion ¡ DiscreKonary ¡ Non-­‑discreKonary ¡ $3.282 ¡ $4.743 ¡ 41% ¡ 59% ¡ 11 ¡ FY11 ¡Total ¡SGF ¡— ¡$8.025 ¡Billion ¡

Discretionary/Non-­‑discretionary ¡ Funding ¡ • Statewide ¡ for ¡ FY15 ¡ Recommended, ¡ the ¡ DiscreKonary ¡ SGF ¡ porKon ¡ of ¡ the ¡ budget ¡ is ¡ 32 ¡ percent; ¡ non-­‑discreKonary ¡ is ¡ 68 ¡ percent. ¡ • What ¡types ¡of ¡spending ¡are ¡categorized ¡as ¡non-­‑discreKonary? ¡ • ConsKtuKonal ¡Requirements ¡($3.6 ¡billion) ¡ • Due ¡to ¡Court ¡Order ¡($4.1 ¡million) ¡ • Avoidance ¡of ¡Court ¡Order ¡($340 ¡million) ¡ • Appropriated ¡Debt ¡Service ¡($116.6 ¡million) ¡ • Federal ¡Mandates ¡($726.2 ¡million) ¡ • Statutory ¡ObligaKons ¡($205.8 ¡million) ¡ • Subject ¡to ¡LegislaKve ¡DiscreKon ¡ (LegislaKve ¡& ¡Judicial ¡Expenses ¡-­‑ ¡$230.1 ¡ million) ¡ ¡ 12 ¡ • Unavoidable ¡ObligaKons ¡($609.7 ¡million) ¡

$1,000.0 ¡ ¡ $1,200.0 ¡ ¡ $1,400.0 ¡ ¡ Funding ¡ Discretionary/Non-­‑discretionary ¡ $200.0 ¡ ¡ $400.0 ¡ ¡ $600.0 ¡ ¡ $800.0 ¡ ¡ $0.0 ¡ ¡ $1,176.2 ¡ ¡ $830.7 ¡ ¡ SGF ¡Discre+onary ¡Funding ¡by ¡Dept. ¡ (in ¡Millions) ¡ $171.1 ¡ ¡ $146.0 ¡ ¡ $93.8 ¡ ¡ $70.3 ¡ ¡ $52.0 ¡ ¡ $49.4 ¡ ¡ $38.8 ¡ ¡ $31.6 ¡ ¡ $22.6 ¡ ¡ $21.8 ¡ ¡ $15.4 ¡ ¡ $12.1 ¡ ¡ $7.4 ¡ ¡ $6.6 ¡ ¡ $5.3 ¡ ¡ $4.1 ¡ ¡ $3.9 ¡ ¡ $1.2 ¡ ¡ $0.5 ¡ ¡ $0.0 ¡ ¡ $0.0 ¡ ¡ $0.0 ¡ ¡ $0.0 ¡ ¡ $0.0 ¡ ¡ $0.0 ¡ ¡ $0.0 ¡ ¡ 13 ¡

¡$1,000.0 ¡ ¡ ¡$1,500.0 ¡ ¡ ¡$2,000.0 ¡ ¡ ¡$2,500.0 ¡ ¡ ¡$3,000.0 ¡ ¡ ¡$3,500.0 ¡ ¡ Funding ¡ Discretionary/Non-­‑discretionary ¡ ¡$500.0 ¡ ¡ ¡$-­‑ ¡ ¡ ¡ ¡ SGF ¡Non-­‑discre+onary ¡Funding ¡by ¡Dept. ¡ (in ¡Millions) ¡ ¡$3,266.0 ¡ ¡ ¡$1,079.1 ¡ ¡ ¡$428.0 ¡ ¡ ¡$424.7 ¡ ¡ ¡$82.9 ¡ ¡ ¡$69.4 ¡ ¡ ¡$29.1 ¡ ¡ ¡$13.8 ¡ ¡ ¡$4.2 ¡ ¡ ¡$4.1 ¡ ¡ ¡$3.3 ¡ ¡ ¡$2.3 ¡ ¡ ¡$1.8 ¡ ¡ ¡$0.5 ¡ ¡ ¡$0.3 ¡ ¡ ¡$0.3 ¡ ¡ ¡$0.2 ¡ ¡ ¡$-­‑ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡$-­‑ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡$-­‑ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡$-­‑ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡$-­‑ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡$-­‑ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡$-­‑ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡$-­‑ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡$-­‑ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡$-­‑ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡$-­‑ ¡ ¡ ¡ ¡ 14 ¡

¡$1,000.0 ¡ ¡ ¡$2,000.0 ¡ ¡ ¡$3,000.0 ¡ ¡ ¡$4,000.0 ¡ ¡ ¡$5,000.0 ¡ ¡ ¡$6,000.0 ¡ ¡ Funding ¡ Discretionary/Non-­‑discretionary ¡ ¡$-­‑ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡$4,842.8 ¡ ¡ Total ¡Discre+onary ¡Funding ¡by ¡Dept. ¡ (in ¡Millions) ¡ ¡$2,627.3 ¡ ¡ ¡$2,552.3 ¡ ¡ ¡$1,561.1 ¡ ¡ ¡$541.7 ¡ ¡ ¡$403.6 ¡ ¡ ¡$269.9 ¡ ¡ ¡$266.7 ¡ ¡ ¡$243.9 ¡ ¡ ¡$199.4 ¡ ¡ ¡$117.7 ¡ ¡ ¡$116.6 ¡ ¡ ¡$113.3 ¡ ¡ ¡$94.1 ¡ ¡ ¡$82.1 ¡ ¡ ¡$75.3 ¡ ¡ ¡$71.8 ¡ ¡ ¡$64.4 ¡ ¡ ¡$60.0 ¡ ¡ ¡$59.8 ¡ ¡ ¡$59.2 ¡ ¡ ¡$48.7 ¡ ¡ ¡$44.5 ¡ ¡ ¡$32.2 ¡ ¡ ¡$21.2 ¡ ¡ ¡$14.2 ¡ ¡ ¡$8.2 ¡ ¡ ¡$7.0 ¡ ¡ 15 ¡

¡$1,000.0 ¡ ¡ ¡$1,500.0 ¡ ¡ ¡$2,000.0 ¡ ¡ ¡$2,500.0 ¡ ¡ ¡$3,000.0 ¡ ¡ ¡$3,500.0 ¡ ¡ ¡$4,000.0 ¡ ¡ ¡$4,500.0 ¡ ¡ ¡$5,000.0 ¡ ¡ Funding ¡ Discretionary/Non-­‑discretionary ¡ ¡$500.0 ¡ ¡ ¡$-­‑ ¡ ¡ ¡ ¡ Total ¡Non-­‑discre+onary ¡Funding ¡by ¡Dept. ¡ (in ¡Millions) ¡ ¡$4,578.7 ¡ ¡ ¡$3,578.7 ¡ ¡ ¡$500.6 ¡ ¡ ¡$498.6 ¡ ¡ ¡$453.6 ¡ ¡ ¡$69.7 ¡ ¡ ¡$51.6 ¡ ¡ ¡$31.9 ¡ ¡ ¡$27.5 ¡ ¡ ¡$27.1 ¡ ¡ ¡$16.6 ¡ ¡ ¡$15.0 ¡ ¡ ¡$10.8 ¡ ¡ ¡$9.4 ¡ ¡ ¡$9.2 ¡ ¡ ¡$4.9 ¡ ¡ ¡$4.7 ¡ ¡ ¡$4.4 ¡ ¡ ¡$4.2 ¡ ¡ ¡$4.0 ¡ ¡ ¡$3.9 ¡ ¡ ¡$3.5 ¡ ¡ ¡$2.0 ¡ ¡ ¡$1.3 ¡ ¡ ¡$0.8 ¡ ¡ ¡$0.4 ¡ ¡ ¡$0.3 ¡ ¡ ¡$0.3 ¡ ¡ 16 ¡