Union Dues and Budget 10/8/2013 PROPOSAL for UAUO Dues - PowerPoint PPT Presentation

Union ¡Dues ¡and ¡Budget ¡ 10/8/2013 ¡

PROPOSAL ¡for ¡UAUO ¡Dues ¡and ¡Budget ¡ Scenarios ¡for ¡10/8/2013 ¡ra>fica>on ¡mee>ng: ¡ ¡ ¡ Dues ¡for ¡union ¡members ¡will ¡be ¡1.1% ¡of ¡gross ¡ monthly ¡pay. ¡The ¡fair ¡share ¡dues ¡rate ¡will ¡be ¡ determined ¡by ¡an ¡independent ¡audit ¡aKer ¡the ¡ end ¡of ¡the ¡fiscal ¡year, ¡at ¡which ¡>me ¡non-­‑ members ¡can ¡apply ¡for ¡a ¡rebate ¡of ¡the ¡ difference. ¡ ¡

Revenues: ¡ ¡ 1. Union ¡revenue ¡comes ¡from ¡dues ¡from ¡union ¡members ¡and ¡"Fair ¡ Share" ¡payments ¡from ¡non-­‑members. ¡These ¡will ¡be ¡deducted ¡ monthly ¡from ¡paychecks ¡starGng ¡with ¡the ¡raGficaGon ¡of ¡the ¡contract ¡ and ¡will ¡apply ¡to ¡all ¡taxable ¡income ¡including ¡sGpends ¡and ¡summer ¡ pay. ¡All ¡bargaining ¡members ¡will ¡have ¡the ¡same ¡percentage ¡of ¡ monthly ¡pay ¡deducted. ¡At ¡the ¡end ¡of ¡the ¡year ¡our ¡auditor ¡will ¡ calculate ¡the ¡FS ¡rate ¡using ¡standard ¡rules, ¡and ¡we ¡will ¡refund ¡the ¡ difference ¡between ¡the ¡dues ¡rate ¡and ¡the ¡FS ¡rate ¡to ¡non-­‑union ¡ members ¡on ¡their ¡request. ¡We ¡expect ¡the ¡FS ¡rate ¡to ¡be ¡about ¡85% ¡of ¡ the ¡union ¡member ¡rate. ¡ ¡ 2. We ¡expect ¡dues ¡collecGon ¡will ¡begin ¡with ¡the ¡end ¡of ¡October ¡ paycheck ¡(pro-­‑rated). ¡Our ¡fiscal ¡year ¡will ¡start ¡when ¡we ¡receive ¡these ¡ dues ¡from ¡the ¡university, ¡presumably ¡Nov ¡1. ¡ 3. AUer ¡raises ¡the ¡annual ¡bargaining ¡unit ¡payroll ¡will ¡be ¡about ¡$92M. ¡ However ¡because ¡of ¡the ¡FS ¡deducGons ¡every ¡0.1% ¡in ¡dues ¡is ¡about ¡ $86K ¡in ¡annual ¡revenue. ¡This ¡will ¡increase ¡to ¡about ¡$92K ¡next ¡FY, ¡ because ¡of ¡raises ¡and ¡hiring. ¡ 4. With ¡dues ¡set ¡at ¡1.1%, ¡FS ¡at ¡85% ¡of ¡dues, ¡and ¡assuming ¡60% ¡of ¡the ¡ faculty ¡join ¡the ¡union, ¡we ¡expect ¡to ¡have ¡about ¡$951K ¡in ¡revenue ¡for ¡ the ¡first ¡year, ¡and ¡about ¡$1,039K ¡for ¡year ¡two. ¡ ¡ ¡

Expenses: ¡ ¡ UAUO's ¡largest ¡expenses ¡are ¡the ¡"per ¡cap" ¡payments ¡to ¡our ¡state ¡and ¡ • naGon ¡affiliates. ¡In ¡return ¡the ¡affiliates ¡provide ¡subsidies ¡for ¡conferences, ¡ support ¡for ¡bargaining ¡and ¡arbitraGon, ¡and ¡pay ¡for ¡most ¡of ¡UAUO's ¡legal ¡ costs. ¡AFT ¡also ¡lobbies ¡the ¡state ¡and ¡naGonal ¡government ¡in ¡support ¡of ¡ educaGon ¡and ¡public ¡employees. ¡Because ¡of ¡our ¡joint ¡affiliaGon ¡we ¡get ¡a ¡ discount ¡on ¡per ¡caps ¡from ¡each ¡affiliate. ¡We ¡pay ¡2/3 ¡of ¡the ¡normal ¡rate ¡to ¡ the ¡AAUP ¡and ¡1/2 ¡of ¡the ¡normal ¡rate ¡to ¡AFT-­‑NaGonal. ¡AFT-­‑Oregon ¡will ¡ rebate ¡40% ¡of ¡our ¡per ¡caps, ¡for ¡the ¡first ¡3 ¡years, ¡as ¡organizing ¡assistance. ¡ This ¡rebate ¡will ¡be ¡about ¡$180K. ¡Net ¡of ¡the ¡rebate ¡we ¡will ¡pay ¡AAUP ¡$214K ¡ a ¡year ¡and ¡AFT ¡$430K, ¡for ¡a ¡total ¡of ¡$645K ¡. ¡ Our ¡main ¡local ¡expenses ¡are ¡staff. ¡We ¡plan ¡on ¡a ¡full ¡Gme ¡ExecuGve ¡Director ¡ • and ¡a ¡part-­‑Gme ¡office ¡person, ¡with ¡bookkeeping ¡experience. ¡Including ¡ benefits, ¡we ¡esGmate ¡these ¡costs ¡to ¡be ¡about ¡$146K. ¡Office ¡expenses ¡ including ¡rent ¡and ¡copier ¡lease ¡will ¡be ¡about ¡$26K, ¡aUer ¡some ¡cost ¡sharing ¡ with ¡our ¡affiliates. ¡ ¡Other ¡UAUO ¡local ¡expenses ¡include ¡sending ¡union ¡ members ¡to ¡AAUP ¡and ¡AFT ¡convenGons ¡and ¡conferences ¡(including ¡ meeGngs ¡where ¡we ¡can ¡vote ¡on ¡policies), ¡mailings, ¡legal ¡advice, ¡audits, ¡etc. ¡ ¡ We ¡esGmate ¡these ¡costs ¡at ¡$66,000. ¡ ¡So ¡total ¡UAUO ¡local ¡costs ¡are ¡$239K ¡ for ¡year ¡1. ¡ ¡

Summary ¡and ¡forecasts: ¡ ¡ ¡ • With ¡dues ¡at ¡1.1% ¡we ¡expect ¡to ¡end ¡the ¡first ¡ year ¡with ¡a ¡$68K ¡surplus. ¡The ¡second ¡year ¡we ¡ will ¡have ¡higher ¡revenue ¡because ¡of ¡raises, ¡ but ¡also ¡higher ¡costs ¡because ¡it ¡will ¡be ¡a ¡ bargaining ¡year, ¡and ¡we ¡esGmate ¡an ¡ (addiGonal) ¡$86K ¡surplus. ¡These ¡forecasts ¡ assume ¡no ¡increases ¡in ¡per ¡caps, ¡and ¡are ¡ based ¡on ¡esGmates ¡of ¡revenue ¡and ¡expenses. ¡ ¡ ¡ ¡