Tariff case study Modelling the effect of cost-reflec7ve - - PowerPoint PPT Presentation

Tariff ¡case ¡study ¡

Modelling ¡the ¡effect ¡of ¡cost-­‑reflec7ve ¡electricity ¡network ¡tariffs ¡on ¡consumers ¡using ¡real ¡customer ¡data ¡ (Interim ¡results) ¡ ¡ ENERGY ¡FLAGSHIP ¡

Melissa ¡James ¡ ¡ ¡ 16 ¡April ¡2014 ¡

How ¡do ¡cost ¡reflec5ve ¡tariffs ¡ impact ¡different ¡types ¡of ¡ consumers? ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡A ¡case ¡study ¡

¡

Tariff ¡case ¡study ¡ ¡| ¡ ¡Melissa ¡James ¡ 2 ¡ ¡| ¡

Tariff ¡case ¡study ¡

Tariff ¡case ¡study ¡ ¡| ¡ ¡Melissa ¡James ¡ 3 ¡ ¡| ¡

Calculate ¡ electricity ¡bills ¡ under ¡each ¡tariff ¡ case ¡ Compare ¡bills ¡

• ¡by ¡tariff ¡type ¡ ¡
• ¡by ¡consumer ¡type ¡

Tariff ¡model ¡

• ¡Cost ¡reflec5ve ¡

tariff ¡structures ¡ ¡

• ¡Tariff ¡levels ¡

Consumer ¡data ¡ ¡

• ¡30 ¡minutely ¡

electricity ¡ consump5on ¡

• ¡Consumer ¡

characteris5cs ¡

Tariff ¡case ¡study: ¡ Tariffs ¡(6) ¡

¡

¡

4 ¡ ¡| ¡ Tariff ¡case ¡study ¡ ¡| ¡ ¡Melissa ¡James ¡

Tariff ¡cases ¡(from ¡Fron7er ¡Economics ¡model) ¡

TARIFF ¡CASE ¡ ENERGY ¡COMPONENT ¡ NETWORK ¡ ¡COMPONENT ¡

Cost ¡base ¡ Inclining ¡block ¡

• Fixed ¡+ ¡Block ¡1 ¡+ ¡Block ¡2 ¡

ToU ¡(3 ¡part) ¡

• Fixed ¡+ ¡ToU ¡(peak/offpeak/shoulder) ¡

Dynamic ¡ ToU ¡(3 ¡part) ¡

• ¡Fixed ¡+ ¡ToU ¡(peak/offpeak/shoulder) ¡

ToU ¡(3 ¡part) ¡

• ¡Fixed ¡+ ¡ToU ¡(peak/offpeak/shoulder) ¡

CPP ¡ ¡CPP ¡

• ¡Fixed ¡+ ¡ToU ¡(peak/offpeak) ¡+ ¡Cri5cal ¡

CPP ¡

• ¡Fixed ¡+ ¡ToU ¡(peak/offpeak) ¡+ ¡Cri5cal ¡

Flat-­‑ToU ¡hybrid ¡ Flat/ToU ¡hybrid ¡

• ¡Fixed ¡+ ¡70%Flat/30%ToU ¡(peak/offpeak/

shoulder) ¡ ToU ¡(3 ¡part) ¡

• ¡Fixed ¡+ ¡ToU ¡(peak/offpeak/shoulder) ¡

CBL ¡& ¡ToU ¡ CBL ¡+ ¡ToU ¡(2 ¡part) ¡

• ¡Fixed ¡+ ¡Flat ¡(CBL ¡part) ¡+ ¡ToU ¡on ¡devia5ons ¡to ¡

CBL ¡ CBL ¡+ ¡ToU ¡(2 ¡part) ¡

• ¡ ¡Fixed ¡+ ¡Flat ¡(CBL ¡part) ¡+ ¡ToU ¡on ¡devia5ons ¡

to ¡CBL ¡ CBL ¡& ¡CPP ¡ CBL ¡+ ¡CPP ¡(2 ¡part) ¡

• ¡ ¡Fixed ¡+ ¡Flat ¡(CBL ¡part) ¡+ ¡CPP ¡on ¡devia5ons ¡

to ¡CBL ¡ CBL ¡+ ¡CPP ¡(2 ¡part) ¡

• ¡ ¡Fixed ¡+ ¡Flat ¡(CBL ¡part) ¡+ ¡CPP ¡on ¡devia5ons ¡

to ¡CBL ¡

Presenta5on ¡5tle ¡ ¡| ¡ ¡Presenter ¡name ¡ 5 ¡ ¡| ¡

Tariff ¡levels ¡– ¡Cost ¡base ¡case ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

(levels ¡calculated ¡so ¡bills ¡revenue ¡neutral ¡for ¡‘average’ ¡user ¡under ¡different ¡tariff ¡cases) ¡

Tariff ¡case ¡study ¡ ¡| ¡ ¡Melissa ¡James ¡ 6 ¡ ¡| ¡

0 ¡ 20 ¡ 40 ¡ 60 ¡ 80 ¡ 100 ¡ 120 ¡ 140 ¡ 160 ¡ 180 ¡ 0 ¡ 3 ¡ 6 ¡ 9 ¡ 12 ¡ 15 ¡ 18 ¡ 21 ¡ 24 ¡ c/kWh ¡ Time ¡of ¡day ¡

working ¡weekdays ¡

Plus ¡first ¡6.4 ¡MWh ¡for ¡ year ¡at ¡6.96 ¡c/kWh; ¡ ¡ any ¡extra ¡at ¡8.79 ¡c/kWh ¡ Plus ¡83.2 ¡c/day ¡ ¡ 3.9 ¡ 7.8 ¡ 39.1 ¡

7AM ¡ 2PM ¡ 8PM ¡ 10PM ¡

0 ¡ 20 ¡ 40 ¡ 60 ¡ 80 ¡ 100 ¡ 120 ¡ 140 ¡ 160 ¡ 180 ¡ 0 ¡ 3 ¡ 6 ¡ 9 ¡ 12 ¡ 15 ¡ 18 ¡ 21 ¡ 24 ¡ c/kWh ¡ Time ¡of ¡day ¡

weekends ¡and ¡public ¡holidays ¡

Plus ¡first ¡6.4 ¡MWh ¡for ¡ year ¡at ¡6.96 ¡c/kWh; ¡ ¡ any ¡extra ¡at ¡8.79 ¡c/kWh ¡ Plus ¡83.2 ¡c/day ¡ ¡ 3.9 ¡ 7.8 ¡

Tariff ¡levels ¡– ¡Dynamic ¡case ¡

Tariff ¡case ¡study ¡ ¡| ¡ ¡Melissa ¡James ¡ 7 ¡ ¡| ¡

0 ¡ 20 ¡ 40 ¡ 60 ¡ 80 ¡ 100 ¡ 120 ¡ 140 ¡ 160 ¡ 180 ¡ 0 ¡ 3 ¡ 6 ¡ 9 ¡ 12 ¡ 15 ¡ 18 ¡ 21 ¡ 24 ¡ c/kWh ¡ Time ¡of ¡day ¡

working ¡weekdays ¡

Plus ¡83.2 ¡c/day ¡ ¡ 9.2 ¡ 14.3 ¡ 51.7 ¡

0 ¡ 20 ¡ 40 ¡ 60 ¡ 80 ¡ 100 ¡ 120 ¡ 140 ¡ 160 ¡ 180 ¡ 0 ¡ 3 ¡ 6 ¡ 9 ¡ 12 ¡ 15 ¡ 18 ¡ 21 ¡ 24 ¡ c/kWh ¡ Time ¡of ¡day ¡

weekends ¡and ¡public ¡holidays ¡

Plus ¡83.2 ¡c/day ¡ ¡

Tariff ¡levels ¡– ¡Cri7cal ¡peak ¡pricing ¡(CPP) ¡case ¡

Tariff ¡case ¡study ¡ ¡| ¡ ¡Melissa ¡James ¡ 8 ¡ ¡| ¡

0 ¡ 20 ¡ 40 ¡ 60 ¡ 80 ¡ 100 ¡ 120 ¡ 140 ¡ 160 ¡ 180 ¡ 0 ¡ 3 ¡ 6 ¡ 9 ¡ 12 ¡ 15 ¡ 18 ¡ 21 ¡ 24 ¡ c/kWh ¡ Time ¡of ¡day ¡

working ¡weekdays ¡

Plus ¡83.2 ¡c/day ¡ ¡ 12 ¡CPP ¡ days ¡of ¡ year ¡ 9.7 ¡ 31.9 ¡ 174.6 ¡

0 ¡ 20 ¡ 40 ¡ 60 ¡ 80 ¡ 100 ¡ 120 ¡ 140 ¡ 160 ¡ 180 ¡ 0 ¡ 3 ¡ 6 ¡ 9 ¡ 12 ¡ 15 ¡ 18 ¡ 21 ¡ 24 ¡ c/kWh ¡ Time ¡of ¡day ¡

weekends ¡and ¡public ¡holidays ¡

Plus ¡83.2 ¡c/day ¡ ¡ 12 ¡CPP ¡ days ¡of ¡ year ¡

Tariff ¡levels ¡– ¡Flat-­‑ToU ¡hybrid ¡case ¡

Tariff ¡case ¡study ¡ ¡| ¡ ¡Melissa ¡James ¡ 9 ¡ ¡| ¡

0 ¡ 20 ¡ 40 ¡ 60 ¡ 80 ¡ 100 ¡ 120 ¡ 140 ¡ 160 ¡ 180 ¡ 0 ¡ 3 ¡ 6 ¡ 9 ¡ 12 ¡ 15 ¡ 18 ¡ 21 ¡ 24 ¡ c/kWh ¡ Time ¡of ¡day ¡

working ¡weekdays ¡

Plus ¡83.2 ¡c/day ¡ ¡ 10.6 ¡ 14.9 ¡ 48.0 ¡

0 ¡ 20 ¡ 40 ¡ 60 ¡ 80 ¡ 100 ¡ 120 ¡ 140 ¡ 160 ¡ 180 ¡ 0 ¡ 3 ¡ 6 ¡ 9 ¡ 12 ¡ 15 ¡ 18 ¡ 21 ¡ 24 ¡ c/kWh ¡ Time ¡of ¡day ¡

weekends ¡and ¡public ¡holidays ¡

Plus ¡83.2 ¡c/day ¡ ¡

Tariff ¡case ¡study: ¡ Consumers ¡(209) ¡

¡ ¡

¡

10 ¡ ¡| ¡ Tariff ¡case ¡study ¡ ¡| ¡ ¡Melissa ¡James ¡

Consumers ¡

Tariff ¡case ¡study ¡ ¡| ¡ ¡Melissa ¡James ¡ 11 ¡ ¡| ¡

Melbourne ¡

Consumers ¡

Tariff ¡case ¡study ¡ ¡| ¡ ¡Melissa ¡James ¡ 12 ¡ ¡| ¡

Brisbane ¡

Consumers ¡

Tariff ¡case ¡study ¡ ¡| ¡ ¡Melissa ¡James ¡ 13 ¡ ¡| ¡

Adelaide ¡

Melbourne ¡houses ¡(69) ¡– ¡household ¡type ¡

Tariff ¡case ¡study ¡ ¡| ¡ ¡Melissa ¡James ¡ 14 ¡ ¡| ¡

0 ¡ 5 ¡ 10 ¡ 15 ¡ 20 ¡ 25 ¡ House ¡count ¡ 0 ¡ 5 ¡ 10 ¡ 15 ¡ 20 ¡ 25 ¡ 1 ¡ 2 ¡ 3 ¡ 4 ¡ 5 ¡ 6 ¡ unknown ¡ House ¡count ¡ Number ¡of ¡people ¡in ¡house ¡

Melbourne ¡houses ¡(69) ¡– ¡energy ¡use ¡profile ¡

Tariff ¡case ¡study ¡ ¡| ¡ ¡Melissa ¡James ¡ 15 ¡ ¡| ¡

0 ¡ 5 ¡ 10 ¡ 15 ¡ 20 ¡ 25 ¡ 30 ¡ Nobody ¡ home ¡all ¡ day ¡ Nobody ¡ home ¡ during ¡ school ¡ hours ¡ Nobody ¡ home ¡in ¡the ¡ a^ernoon ¡ Nobody ¡ home ¡in ¡the ¡ mornings ¡ Someone ¡ home ¡all ¡ day ¡ House ¡count ¡ 0 ¡ 5 ¡ 10 ¡ 15 ¡ 20 ¡ 25 ¡ 30 ¡ 35 ¡ 40 ¡ Don’t ¡know ¡ Low ¡energy ¡ user ¡ Medium ¡ energy ¡user ¡ High ¡energy ¡ user ¡ House ¡count ¡ Self ¡assessed ¡level ¡of ¡energy ¡use ¡

Melbourne ¡houses ¡(69) ¡– ¡house ¡characteris7cs ¡

Tariff ¡case ¡study ¡ ¡| ¡ ¡Melissa ¡James ¡ 16 ¡ ¡| ¡

0 ¡ 5 ¡ 10 ¡ 15 ¡ 20 ¡ 25 ¡ 30 ¡ 35 ¡ 40 ¡ 45 ¡ 50 ¡ <=100 ¡ <=200 ¡ <=300 ¡ <=400 ¡ >400 ¡ unknown ¡ House ¡count ¡ Condi7oned ¡floorarea ¡(m2) ¡ 0 ¡ 1 ¡ 2 ¡ 3 ¡ 4 ¡ 5 ¡ 2001 ¡ 2002 ¡ 2003 ¡ 2004 ¡ 2005 ¡ 2007 ¡ 2008 ¡ 2009 ¡ 2010 ¡ House ¡count ¡ House ¡building ¡approval ¡year ¡

Tariff ¡case ¡study: ¡ Bills ¡

If ¡no ¡behaviour ¡change ¡(no ¡demand ¡response) ¡ ¡

¡

17 ¡ ¡| ¡ Tariff ¡case ¡study ¡ ¡| ¡ ¡Melissa ¡James ¡

House ¡bills ¡(Melbourne) ¡

(mean, ¡min, ¡max, ¡10th ¡percen7le, ¡90th ¡percen7le) ¡

Tariff ¡case ¡study ¡ ¡| ¡ ¡Melissa ¡James ¡ 18 ¡ ¡| ¡

1581 ¡ 1677 ¡ 1791 ¡ 1587 ¡ 0 ¡ 1000 ¡ 2000 ¡ 3000 ¡ 4000 ¡ 5000 ¡ 6000 ¡ 7000 ¡ 8000 ¡ 9000 ¡ Cost ¡base ¡ Dynamic ¡ CPP ¡ Flat-­‑ToU ¡hybrid ¡ annual ¡house ¡bill ¡($) ¡

Bill ¡difference ¡to ¡cost ¡base ¡case ¡ ¡

¡(mean, ¡min, ¡max, ¡10th ¡percen7le, ¡90th ¡percen7le) ¡

Tariff ¡case ¡study ¡ ¡| ¡ ¡Melissa ¡James ¡ 19 ¡ ¡| ¡

6.4 ¡ 11.9 ¡ 1.0 ¡

• ­‑10 ¡
• ­‑5 ¡

0 ¡ 5 ¡ 10 ¡ 15 ¡ 20 ¡ 25 ¡ 30 ¡ Dynamic ¡ CPP ¡ Flat-­‑ToU ¡hybrid ¡ % ¡difference ¡to ¡base ¡case ¡

Bills ¡– ¡impact ¡by ¡household ¡type ¡

Tariff ¡case ¡study ¡ ¡| ¡ ¡Melissa ¡James ¡ 20 ¡ ¡| ¡

0 ¡ 2 ¡ 4 ¡ 6 ¡ 8 ¡ 10 ¡ 12 ¡ 14 ¡ 16 ¡ Unknown ¡ (n=20) ¡ Family ¡with ¡ adult ¡ children ¡ (n=5) ¡ Family ¡with ¡ preschool ¡ children ¡ (n=8) ¡ Family ¡with ¡ school ¡ children ¡ (n=17) ¡ Re5red ¡ couple ¡(n=2) ¡ Working ¡ couple ¡ (n=11) ¡ Working ¡ single ¡(n=6) ¡ % ¡difference ¡to ¡base ¡case ¡ household ¡type ¡ Dynamic ¡ CPP ¡ Flat-­‑ToU ¡hybrid ¡

Bills ¡– ¡impact ¡by ¡number ¡of ¡people ¡in ¡house ¡

Tariff ¡case ¡study ¡ ¡| ¡ ¡Melissa ¡James ¡ 21 ¡ ¡| ¡

• ­‑2 ¡

0 ¡ 2 ¡ 4 ¡ 6 ¡ 8 ¡ 10 ¡ 12 ¡ 14 ¡ 16 ¡ 18 ¡ 20 ¡ unknown ¡(n=5) ¡ 1 ¡(n=4) ¡ 2 ¡(n=14) ¡ 3 ¡(n=11) ¡ 4 ¡(n=21) ¡ 5 ¡(n=11) ¡ 6 ¡(n=3) ¡ % ¡difference ¡to ¡base ¡case ¡ number ¡of ¡people ¡in ¡house ¡ Dynamic ¡ CPP ¡ Flat-­‑ToU ¡hybrid ¡

Bills ¡– ¡impact ¡by ¡when ¡home ¡

Tariff ¡case ¡study ¡ ¡| ¡ ¡Melissa ¡James ¡ 22 ¡ ¡| ¡

0 ¡ 2 ¡ 4 ¡ 6 ¡ 8 ¡ 10 ¡ 12 ¡ 14 ¡ 16 ¡ Nobody ¡at ¡home ¡all ¡ day ¡(n=15) ¡ Nobody ¡at ¡home ¡ during ¡school ¡hours ¡ (n=20) ¡ Nobody ¡at ¡home ¡in ¡ the ¡a^ernoon ¡(n=3) ¡ Nobody ¡at ¡home ¡in ¡ the ¡mornings ¡(n=5) ¡ Someone ¡is ¡home ¡all ¡ day ¡(n=26) ¡ % ¡difference ¡to ¡base ¡cost ¡ when ¡someone ¡home ¡ Dynamic ¡ CPP ¡ Flat-­‑ToU ¡hybrid ¡

Bills ¡– ¡impact ¡by ¡house ¡size ¡

Tariff ¡case ¡study ¡ ¡| ¡ ¡Melissa ¡James ¡ 23 ¡ ¡| ¡

0 ¡ 2 ¡ 4 ¡ 6 ¡ 8 ¡ 10 ¡ 12 ¡ 14 ¡ <=100 ¡(n=2) ¡ <=200 ¡(n=44) ¡ <=300 ¡(n=21) ¡ <=400 ¡(n=0) ¡ >400 ¡(n=1) ¡ unknown ¡(n=1) ¡ % ¡difference ¡to ¡base ¡case ¡ condi7oned ¡floor ¡are ¡(m2) ¡ Dynamic ¡ CPP ¡ Flat-­‑ToU ¡hybrid ¡

Bills ¡– ¡impact ¡by ¡energy ¡user ¡type ¡

Tariff ¡case ¡study ¡ ¡| ¡ ¡Melissa ¡James ¡ 24 ¡ ¡| ¡

• ­‑2 ¡

0 ¡ 2 ¡ 4 ¡ 6 ¡ 8 ¡ 10 ¡ 12 ¡ 14 ¡ 16 ¡ Don’t ¡know ¡(n=4) ¡ Low ¡energy ¡user ¡(n=21) ¡ Medium ¡energy ¡user ¡(n=36) ¡ High ¡energy ¡user ¡(n=8) ¡ % ¡difference ¡to ¡base ¡case ¡ energy ¡user ¡type ¡(self ¡assessed) ¡ Dynamic ¡ CPP ¡ Flat-­‑ToU ¡hybrid ¡

Bills ¡– ¡impact ¡by ¡house ¡age ¡

Tariff ¡case ¡study ¡ ¡| ¡ ¡Melissa ¡James ¡ 25 ¡ ¡| ¡

0 ¡ 2 ¡ 4 ¡ 6 ¡ 8 ¡ 10 ¡ 12 ¡ 14 ¡ 16 ¡ 1999 ¡ (n=1) ¡ 2001 ¡ (n=1) ¡ 2002 ¡ (n=4) ¡ 2003 ¡ (n=4) ¡ 2004 ¡ (n=7) ¡ 2005 ¡ (n=4) ¡ 2006 ¡ (n=5) ¡ 2007 ¡ (n=15) ¡ 2008 ¡ (n=7) ¡ 2009 ¡ (n=11) ¡ 2010 ¡ (n=9) ¡ 2011 ¡ (n=1) ¡ % ¡difference ¡to ¡base ¡case ¡ house ¡year ¡ Dynamic ¡ CPP ¡ Flat-­‑ToU ¡hybrid ¡

Tariff ¡case ¡study: ¡ Where ¡project ¡is ¡at ¡

¡

¡

26 ¡ ¡| ¡ Tariff ¡case ¡study ¡ ¡| ¡ ¡Melissa ¡James ¡

Where ¡project ¡is ¡at ¡

• Started ¡March, ¡due ¡to ¡finish ¡August ¡
• Analysed ¡Melbourne ¡houses ¡so ¡far. ¡S5ll ¡to ¡do ¡Brisbane ¡and ¡
• Adelaide. ¡
• Analysed ¡if ¡no ¡behaviour ¡change. ¡S5ll ¡to ¡model ¡impact ¡of ¡

behaviour ¡change ¡– ¡reduce/shi^ ¡demand ¡

• 4 ¡tariff ¡cases ¡so ¡far. ¡S5ll ¡to ¡do ¡2 ¡addi5onal ¡tariff ¡cases ¡(CBL ¡& ¡ToU, ¡

CBL ¡& ¡CPP) ¡(only ¡relevant ¡when ¡demand ¡response ¡occurs) ¡

• Final ¡report ¡– ¡distribu5on ¡list? ¡-­‑> ¡ ¡ ¡Melissa.James@CSIRO.au ¡

¡

Tariff ¡case ¡study ¡ ¡| ¡ ¡Melissa ¡James ¡ 27 ¡ ¡| ¡

Acknowledgements ¡

• Consumer ¡Advocacy ¡Panel ¡
• Fron5er ¡Economics, ¡James ¡Allan ¡
• Department ¡of ¡Industry ¡
• CSIRO ¡team, ¡Michael ¡Ambrose, ¡Peter ¡Osman, ¡Andrew ¡Law ¡

¡

Tariff ¡case ¡study ¡ ¡| ¡ ¡Melissa ¡James ¡ 28 ¡ ¡| ¡

CSIRO ¡Ecosystem ¡Sciences ¡ Urban ¡systems ¡program ¡ Melissa ¡James ¡ t ¡+61 ¡3 ¡9252 ¡6376 ¡ e ¡melissa.james@csiro.au ¡ w ¡www.csiro.au ¡

ENERGY ¡FLAGSHIP ¡

Thank ¡you ¡