Our Resources Our Schools V.2 Principal-T o-Community Budget - PowerPoint PPT Presentation

Our Resources Our Schools V.2 Principal-T o-Community Budget Engagement 1 1

TODAY’S AGENDA #1 • Local control accountability plan (LCAP) � What drives our budgeting? • Strategic Plan #2 • Approximately a half billion dollars annually � How much money do we get? • Restricted #3 � What types of resources do we have? • Unrestricted #4 • Schools Sites � Where do we spend • School Support our resources? • Infrastructure #5 � How do we spend our • Salaries & Benefits resources? • Books & Supplies Budget Allocation Comparisons for • #6 � Budget Allocation Two OUSD Elementary Schools Comparisons 2 2

WHAT DRIVES OUR DISTRICT BUDGETING? Our Budgeting Decisions are Based on T wo Core Documents Developed with Community Input Strategic LCAP Plan District Budgeting � #1 What Drives Our Budgeting? 3

HOW MUCH MONEY GOES TO OAKLAND PUBLIC SCHOOLS? The Oakland Unified School District serves more than 37,000 students in District-run Schools and is the 12 th largest school district in California. 2014-15 Revenue $551.9M � #2 How Much Money Do We Get? 4

OUR DISTRICT IS FUNDED BY TWO TYPES OF RESOURCES Restricted Unrestricted What is it: Money for Oakland to spend What is it: Money for a particular for any educational purpose educational purpose Informed by: The rules and Informed by: The local control requirements of the funder accountability plan (LCAP) Example: School construction bonds, Examples: State Local Control Funding school nutrition, special education, private Formula (LCFF), lottery funds, lease donations, federal funds (Title I) income, interest Income #3 What Types of Resources Do We Have? 5 5

WHAT TYPES OF RESOURCES DO WE HAVE? 2014-15 Oakland Unified Revenue by Type T otal Revenue: $551.9M Restricted $223.6 M 41% Unrestricted $328.3 M 59% #3 What Types of Resources Do We Have? 6

HOW DO WE SPEND OUR RESTRICTED RESOURCES? Restricted resources are dollars we receive for a particular educational purpose, informed by the rules and requirements of the funder. In the district and at each school, the available dollars, funding rules and requirements, and student needs may change from year to year. District and school leadership must engage with the school community each year to ensure restricted dollars are spent on the right things to achieve the vision. District-wide Schools � Leadership defines our citywide vision � School leadership works with the school for students and uses available dollars community to prioritize students’ needs to pay for our top priorities as allowed and connect them to available dollars. by the funder. #5 How Do We Spend Our Resources? 7

WHERE DO UNRESTRICTED DOLLARS COME FROM? 2014-15 Unrestricted Revenue by Category T otal Unrestricted Revenue: $328.3M Parcel Tax Other $6.0M $20.7M 6% 2% State-Other $9.1M 3% LCFF $292.6M 89% #3 What Types of Resources Do We Have? 8

HOW IS LCFF FUNDING STRUCTURED Concentration Concentration additional funding based on targeted students exceeding $12.6 M 55% of a district’s enrollment Supplemental Supplemental additional funding based on targeted disadvantaged $17.2 M students (English Learners, Low Income, & Foster Youth) Base Base per pupil funding based on average daily attendance $262.8 M (ADA). #3 What Types of Resources Do We Have? 9

WHERE DO WE SPEND OUR UNRESTRICTED RESOURCES? We Spend Our Resources in Three Primary Areas • What is it? Funding of budgets to individual School Sites schools. • Example: Teacher salaries • What is it? Funds that School support instruction across the public school system Support • Example: Buildings and Grounds and Transportation • What is it? Funds that Infrastructure support system operations • Example: Utilities & Payroll #4 Where Do We Spend Our Resources? 10

WHERE DO WE SPEND OUR UNRESTRICTED RESOURCES? 2014-15 OUSD Expenses by Site Type T otal Unrestricted Expenses: $322.9M State Loan Infrastructure Payment $38.0M ª M $6.0 12% 2% School Support Schools $82.2M ª $196.7 M 25% 61% #4 Where Do We Spend Our Resources? a See Appendix for detail 11

HOW DO WE SPEND OUR UNRESTRICTED RESOURCES? 2014-15 Unrestricted General Fund Expenditures by Category T otal Expenditures: $322.9M $8.4 $7.6 $6.0 $167.3M Certificated Salaries & Benefits $11.5 $62.8M Classified Salaries & Benefits $20.8 ª $38.5M Special Ed $167.3 $20.8M Contract Services $38.5 $11.5M Books & Supplies $8.4M Building and Grounds $7.6M Utilities & Other $62.8 $6.0M Debt Service #5 How Do We Spend Our Resources? a See Appendix for detail 12

Comparing ¡Budget ¡Alloca3ons ¡of ¡ ¡ Two ¡OUSD ¡Elementary ¡Schools ¡ “SCHOOL ¡B” ¡DEMOGRAPHICS ¡ “SCHOOL ¡A” ¡DEMOGRAPHICS ¡ • 427 ¡Non-­‑Spec ¡Day ¡Class ¡(SDC) ¡ • 424 ¡Non-­‑Spec ¡Day ¡Class ¡(SDC) ¡ students ¡ students ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ • 19 ¡SDC ¡students ¡ • 9 ¡SDC ¡students ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ • 19% ¡ of ¡students ¡are ¡low-­‑income, ¡ • 89% ¡ of ¡students ¡are ¡low-­‑income, ¡ foster ¡youth, ¡English ¡Language ¡ foster ¡youth, ¡English ¡Language ¡ Learners ¡(unduplicated) ¡ Learners ¡(unduplicated) ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ • Located ¡in ¡the ¡Oakland ¡hills ¡ Located ¡in ¡East ¡Oakland ¡heartlands ¡ • #6 ¡Budget ¡Alloca/on ¡Comparisons ¡ ¡ 13 ¡

Comparing ¡Budget ¡Alloca3ons ¡of ¡ ¡ Two ¡OUSD ¡Elementary ¡Schools ¡ “School ¡A” ¡Staff ¡& ¡Discre3onary ¡ “School ¡B” ¡Staff ¡& ¡Discre3onary ¡ Base ¡Budget ¡Alloca3on ¡ Base ¡Budget ¡Alloca3on ¡ 17.8 ¡CerDficated ¡PosiDons ¡ 17.8 ¡CerDficated ¡PosiDons ¡ • • (includes ¡Principal, ¡classroom ¡ (includes ¡Principal, ¡classroom ¡ teachers) ¡ teachers) ¡ ¡ ¡ 2.5 ¡Classified ¡PosiDons ¡(includes ¡ 2.5 ¡Classified ¡PosiDons ¡(includes ¡ • • general ¡front ¡office ¡staff, ¡ general ¡front ¡office ¡staff, ¡ aIendance ¡staff, ¡and ¡noon ¡ aIendance ¡staff, ¡and ¡noon ¡ supervision) ¡ supervision) ¡ ¡ ¡ $ 175 ¡per ¡student ¡base ¡ $ 175 ¡per ¡student ¡base ¡ • • discreDonary ¡funding ¡= ¡$ 78,050 ¡ discreDonary ¡funding ¡= ¡$ 75,775 ¡ #6 ¡Budget ¡Alloca/on ¡Comparisons ¡ ¡ 14 ¡

Comparing ¡Budget ¡Alloca3ons ¡of ¡ ¡ Two ¡OUSD ¡Elementary ¡Schools ¡ District-­‑wide ¡Student: ¡Teacher ¡ra3o ¡targets ¡by ¡grade ¡level ¡ ¡ Grade ¡Span ¡ TK/K ¡ 1 st ¡ 2 nd ¡-­‑3 rd ¡ 4 th -­‑5 th ¡ ¡ 6 th -­‑12 th ¡ Student: ¡Teacher ¡raDo ¡ 24:1 ¡ 24:1 ¡ 27:1 ¡ 31:1 ¡ 32:1 ¡ Note: ¡Each ¡elementary ¡school ¡has ¡a ¡specific ¡school-­‑wide ¡student: ¡teacher ¡raDo ¡target ¡under ¡the ¡Local ¡Control ¡Funding ¡ Formula ¡(LCFF). ¡Some ¡sites’ ¡targets ¡vary ¡from ¡the ¡district-­‑wide ¡ ¡targets, ¡but ¡no ¡site ¡targets ¡exceed ¡district-­‑wide ¡targets. ¡ District-­‑wide ¡Classified ¡Staff ¡alloca3ons ¡formula ¡by ¡school ¡type ¡and ¡size ¡ Discre3onary ¡Dollars ¡per ¡Student ¡ ELEMENTARY ¡SCHOOL ¡ ¡$ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡175 ¡ ¡ MIDDLE ¡SCHOOL ¡ ¡$ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡225 ¡ ¡ HIGH ¡SCHOOL ¡ ¡$ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡300 ¡ ¡ K-­‑8 ¡SCHOOL ¡ ¡$ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡200 ¡ ¡ 6-­‑12 ¡SCHOOL ¡ ¡$ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡263 ¡ ¡ #6 ¡Budget ¡Alloca/on ¡Comparisons ¡ ¡ 15 ¡