Our Resources Our Schools V.2 Principal-T o-Community Budget - - PowerPoint PPT Presentation

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Mar 25, 2023 194 likes •413 views

Our Resources Our Schools V.2 Principal-T o-Community Budget Engagement 1 1 TODAYS AGENDA #1 Local control accountability plan (LCAP) What drives our budgeting? Strategic Plan #2 Approximately a half billion dollars

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1 1

Our Resources Our Schools

Principal-T

  • -Community

Budget Engagement

V.2

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2 2

#1 #2 #3 #4 #5 #6

What drives our budgeting?

How much money do we get?

What types of resources do we have? Where do we spend

  • ur resources?

How do we spend our resources?

  • Local control accountability plan (LCAP)
  • Strategic Plan
  • Approximately a half billion dollars annually
  • Restricted
  • Unrestricted
  • Schools Sites
  • School Support
  • Infrastructure
  • Salaries & Benefits
  • Books & Supplies

Budget Allocation Comparisons

  • Budget Allocation Comparisons for

Two OUSD Elementary Schools

TODAY’S AGENDA

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WHAT DRIVES OUR DISTRICT BUDGETING?

District Budgeting

LCAP Strategic Plan

Our Budgeting Decisions are Based on T wo Core Documents Developed with Community Input

#1 What Drives Our Budgeting?

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4

HOW MUCH MONEY GOES TO OAKLAND PUBLIC SCHOOLS?

2014-15 Revenue $551.9M

The Oakland Unified School District serves more than 37,000 students in District-run Schools and is the 12th largest school district in California.

#2 How Much Money Do We Get?

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OUR DISTRICT IS FUNDED BY TWO TYPES OF RESOURCES

Restricted Unrestricted

What is it: Money for Oakland to spend for any educational purpose Informed by: The local control accountability plan (LCAP) Examples: State Local Control Funding Formula (LCFF), lottery funds, lease income, interest Income What is it: Money for a particular educational purpose Informed by: The rules and requirements of the funder Example: School construction bonds, school nutrition, special education, private donations, federal funds (Title I)

#3 What Types of Resources Do We Have?

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6

WHAT TYPES OF RESOURCES DO WE HAVE?

2014-15 Oakland Unified Revenue by Type T

  • tal Revenue: $551.9M

Unrestricted $328.3 M 59% Restricted $223.6 M 41%

#3 What Types of Resources Do We Have?

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7

HOW DO WE SPEND OUR RESTRICTED RESOURCES?

#5 How Do We Spend Our Resources? In the district and at each school, the available dollars, funding rules and requirements, and student needs may change from year to year. District and school leadership must engage with the school community each year to ensure restricted dollars are spent on the right things to achieve the vision.

Restricted resources are dollars we receive for a particular educational purpose, informed by the rules and requirements of the funder.

District-wide

Leadership defines our citywide vision for students and uses available dollars to pay for our top priorities as allowed by the funder.

Schools

School leadership works with the school community to prioritize students’ needs and connect them to available dollars.

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WHERE DO UNRESTRICTED DOLLARS COME FROM?

LCFF $292.6M 89% State-Other $9.1M 3% Parcel Tax $20.7M 6% Other $6.0M 2%

2014-15 Unrestricted Revenue by Category T

  • tal Unrestricted Revenue: $328.3M

#3 What Types of Resources Do We Have?

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HOW IS LCFF FUNDING STRUCTURED

Concentration $12.6 M

Concentration additional funding based on targeted students exceeding 55% of a district’s enrollment

Supplemental $17.2 M

Supplemental additional funding based on targeted disadvantaged students (English Learners, Low Income, & Foster Youth)

Base $262.8 M

Base per pupil funding based on average daily attendance (ADA). #3 What Types of Resources Do We Have?

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WHERE DO WE SPEND OUR UNRESTRICTED RESOURCES?

School Sites School Support Infrastructure

  • What is it? Funding of

budgets to individual schools.

  • Example: Teacher salaries
  • What is it? Funds that

support instruction across the public school system

  • Example: Buildings and

Grounds and Transportation

  • What is it? Funds that

support system operations

  • Example: Utilities & Payroll

We Spend Our Resources in Three Primary Areas #4 Where Do We Spend Our Resources?

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WHERE DO WE SPEND OUR UNRESTRICTED RESOURCES?

Schools $196.7 61% School Support $82.2M ª 25% Infrastructure $38.0M ª 12% State Loan Payment $6.0 2%

M M

a See Appendix for detail

2014-15 OUSD Expenses by Site Type T

  • tal Unrestricted Expenses: $322.9M

#4 Where Do We Spend Our Resources?

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HOW DO WE SPEND OUR UNRESTRICTED RESOURCES?

$167.3 $62.8 $38.5 $20.8ª $11.5 $8.4 $7.6 $6.0

Certificated Salaries & Benefits Classified Salaries & Benefits Special Ed Contract Services Books & Supplies Building and Grounds Utilities & Other Debt Service

2014-15 Unrestricted General Fund Expenditures by Category T

  • tal Expenditures: $322.9M

$167.3M $62.8M $38.5M $20.8M $11.5M $8.4M $7.6M $6.0M

#5 How Do We Spend Our Resources?

a See Appendix for detail

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SLIDE 13

Comparing ¡Budget ¡Alloca3ons ¡of ¡ ¡ Two ¡OUSD ¡Elementary ¡Schools ¡

“SCHOOL ¡A” ¡DEMOGRAPHICS ¡

  • 427 ¡Non-­‑Spec ¡Day ¡Class ¡(SDC) ¡

students ¡

¡ ¡ ¡
  • 19 ¡SDC ¡students ¡
¡ ¡ ¡
  • 89% ¡of ¡students ¡are ¡low-­‑income, ¡

foster ¡youth, ¡English ¡Language ¡ Learners ¡(unduplicated) ¡

¡ ¡ ¡
  • Located ¡in ¡East ¡Oakland ¡heartlands ¡

“SCHOOL ¡B” ¡DEMOGRAPHICS ¡

  • 424 ¡Non-­‑Spec ¡Day ¡Class ¡(SDC) ¡

students ¡

¡ ¡ ¡
  • 9 ¡SDC ¡students ¡
¡ ¡
  • 19% ¡of ¡students ¡are ¡low-­‑income, ¡

foster ¡youth, ¡English ¡Language ¡ Learners ¡(unduplicated) ¡

¡ ¡ ¡
  • Located ¡in ¡the ¡Oakland ¡hills ¡

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#6 ¡Budget ¡Alloca/on ¡Comparisons ¡

¡

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Comparing ¡Budget ¡Alloca3ons ¡of ¡ ¡ Two ¡OUSD ¡Elementary ¡Schools ¡

“School ¡A” ¡Staff ¡& ¡Discre3onary ¡ Base ¡Budget ¡Alloca3on ¡

  • 17.8 ¡CerDficated ¡PosiDons ¡

(includes ¡Principal, ¡classroom ¡ teachers) ¡

¡
  • 2.5 ¡Classified ¡PosiDons ¡(includes ¡

general ¡front ¡office ¡staff, ¡ aIendance ¡staff, ¡and ¡noon ¡ supervision) ¡

¡
  • $175 ¡per ¡student ¡base ¡

discreDonary ¡funding ¡= ¡$78,050 ¡

“School ¡B” ¡Staff ¡& ¡Discre3onary ¡ Base ¡Budget ¡Alloca3on ¡

  • 17.8 ¡CerDficated ¡PosiDons ¡

(includes ¡Principal, ¡classroom ¡ teachers) ¡

¡
  • 2.5 ¡Classified ¡PosiDons ¡(includes ¡

general ¡front ¡office ¡staff, ¡ aIendance ¡staff, ¡and ¡noon ¡ supervision) ¡

¡
  • $175 ¡per ¡student ¡base ¡

discreDonary ¡funding ¡= ¡$75,775 ¡

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#6 ¡Budget ¡Alloca/on ¡Comparisons ¡

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Comparing ¡Budget ¡Alloca3ons ¡of ¡ ¡ Two ¡OUSD ¡Elementary ¡Schools ¡

Grade ¡Span ¡ TK/K ¡ 1st ¡ 2nd ¡-­‑3rd ¡ 4th-­‑5th ¡ ¡ 6th-­‑12th ¡ Student: ¡Teacher ¡raDo ¡ 24:1 ¡ 24:1 ¡ 27:1 ¡ 31:1 ¡ 32:1 ¡

District-­‑wide ¡Student: ¡Teacher ¡ra3o ¡targets ¡by ¡grade ¡level ¡

¡

Note: ¡Each ¡elementary ¡school ¡has ¡a ¡specific ¡school-­‑wide ¡student: ¡teacher ¡raDo ¡target ¡under ¡the ¡Local ¡Control ¡Funding ¡ Formula ¡(LCFF). ¡Some ¡sites’ ¡targets ¡vary ¡from ¡the ¡district-­‑wide ¡ ¡targets, ¡but ¡no ¡site ¡targets ¡exceed ¡district-­‑wide ¡targets. ¡

District-­‑wide ¡Classified ¡Staff ¡alloca3ons ¡formula ¡by ¡school ¡type ¡and ¡size ¡

Discre3onary ¡Dollars ¡per ¡Student ¡ ELEMENTARY ¡SCHOOL ¡ ¡$ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡175 ¡ ¡ MIDDLE ¡SCHOOL ¡ ¡$ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡225 ¡ ¡ HIGH ¡SCHOOL ¡ ¡$ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡300 ¡ ¡ K-­‑8 ¡SCHOOL ¡ ¡$ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡200 ¡ ¡ 6-­‑12 ¡SCHOOL ¡ ¡$ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡263 ¡ ¡

#6 ¡Budget ¡Alloca/on ¡Comparisons ¡

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Comparing ¡Budget ¡Alloca3ons ¡of ¡ ¡ Two ¡OUSD ¡Elementary ¡Schools ¡

“School ¡A”-­‑ ¡Supplemental ¡& ¡ Restricted ¡Budget ¡Alloca3on ¡

Code ¡ Resource ¡ Name ¡

Unrestricted ¡ Supplemental ¡& ¡ Concentra3on ¡

Restricted ¡ 0002 ¡

LCFF ¡– ¡ Supplemental ¡

$43,979 ¡

0003 ¡ LCFF ¡– ¡

Concentra3on ¡

$95,000 ¡

0790 ¡ LCFF-­‑S ¡

$80,463 ¡

0791 ¡ LCFF-­‑L ¡

$92,448 ¡

3010 ¡ Title ¡I ¡ (Federal) ¡

$91,609 ¡ ¡

6010 ¡ Aeer ¡School ¡ Learning ¡& ¡ Safehood ¡

$96,955 ¡

Total ¡

$311,890 ¡

$188,564 ¡

“School ¡B”-­‑ ¡Supplemental ¡& ¡ Restricted ¡Budget ¡Alloca3on ¡

Code ¡ Resource ¡ Name ¡

Unrestricted ¡ Supplemental ¡& ¡ Concentra3on ¡

Restricted ¡ 0002 ¡ LCFF ¡– ¡ Supplemental ¡ $9,552 ¡ 0791 ¡ LCFF-­‑L ¡

$7,561 ¡

Total ¡

$17,113 ¡

$0 ¡

Key: ¡

  • LCFF: ¡Local ¡Control ¡Funding ¡Formula ¡
  • LCFF-­‑S: ¡ ¡Formerly ¡EIA-­‑SCE ¡
  • LCFF-­‑L: ¡Formerly ¡EIA-­‑LEP ¡
  • EIA-­‑SCE: ¡Economic ¡Impact ¡Aid ¡– ¡State ¡

Compensatory ¡Educa3on ¡

  • EIA-­‑LEP: ¡Economic ¡Impact ¡Aid ¡– ¡Limited ¡English ¡

Proficient ¡

#6 ¡Budget ¡Alloca/on ¡Comparisons ¡

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Comparing ¡Budget ¡Alloca3ons ¡of ¡ ¡ Two ¡OUSD ¡Elementary ¡Schools ¡ How ¡do ¡schools ¡spend ¡their ¡extra ¡discre3onary, ¡ supplemental, ¡and ¡restricted ¡budgets? ¡

¡

Ø Each ¡school ¡has ¡a ¡unique ¡process ¡to ¡engage ¡the ¡school ¡ community ¡in ¡decision-­‑making. ¡ Ø School ¡site ¡budgeDng ¡allows ¡the ¡school ¡community ¡to ¡ make ¡sure ¡the ¡school’s ¡vision ¡and ¡top ¡prioriDes ¡are ¡ reflected ¡in ¡how ¡the ¡money ¡is ¡spent. ¡ Ø Most ¡schools ¡look ¡at ¡student ¡needs ¡and ¡purchase ¡ addiDonal ¡staff, ¡services, ¡and ¡materials ¡to ¡support ¡

  • students. ¡

#6 ¡Budget ¡Alloca/on ¡Comparisons ¡

¡

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Appendix ¡ ¡

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UNRESTRICTED ¡– ¡INFRASTRUCTURE ¡$38.0 ¡M ¡ ¡

Technology ¡Services ¡ $4.0 ¡ ConDnuous ¡School ¡Improvement ¡ $0.6 ¡ Human ¡Resources ¡ ¡ $3.9 ¡ Pre ¡K-­‑5 ¡Network ¡3 ¡ $0.6 ¡ Teaching ¡& ¡Learning ¡ $3.5 ¡ Pre ¡K ¡– ¡5 ¡Network ¡2 ¡ $0.6 ¡ Office ¡of ¡Post ¡Secondary ¡Readiness ¡ $3.2 ¡ Labor ¡RelaDons ¡ $0.5 ¡ Community ¡Schools ¡& ¡Student ¡Services ¡ $2.9 ¡ Accounts ¡Payable ¡ $0.5 ¡ Budget ¡ $1.9 ¡ Middle ¡School ¡Network ¡ $0.5 ¡ Legal ¡Counsel ¡ $1.7 ¡ Office ¡of ¡Senior ¡Business ¡Officer ¡ $0.4 ¡ AccounDng ¡ $1.6 ¡ Office ¡of ¡Chief ¡Academic ¡Officer ¡ $0.4 ¡ High ¡School ¡Network ¡ ¡ $1.6 ¡ Office ¡of ¡the ¡Internal ¡Auditor ¡ $0.3 ¡ Research, ¡Assessment ¡& ¡Data ¡ $1.3 ¡ PrinDng ¡and ¡Mail ¡Services ¡ $0.3 ¡ Office ¡of ¡the ¡Superintendent ¡ $1.3 ¡ FaciliDes ¡Planning ¡ $0.2 ¡ Student ¡Assignment ¡ $1.3 ¡ State ¡& ¡Federal ¡Programs ¡ $0.2 ¡ Procurement ¡& ¡DistribuDon ¡ $1.3 ¡ Ombudsman ¡ $0.2 ¡ CommunicaDons ¡ ¡ $0.9 ¡ African ¡American ¡Male ¡Achievement ¡ ¡ $0.2 ¡ Payroll ¡ $0.9 ¡ Chief ¡Financial ¡Officer ¡ $0.2 ¡ Pre ¡K ¡– ¡5 ¡Network ¡1 ¡ $0.8 ¡ English ¡Language ¡Learner ¡Department ¡ $0.1 ¡ Risk ¡Management ¡ ¡(Employee ¡Benefits) ¡ $0.7 ¡ Office ¡of ¡State ¡Trustee ¡ $0.1 ¡ Chief ¡of ¡OperaDons ¡ $0.7 ¡ Districtwide ¡Expenses ¡ $(1.8) ¡ Board ¡of ¡EducaDon ¡ ¡ $0.7 ¡

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UNRESTRICTED ¡– ¡SCHOOL ¡SUPPORT ¡$82.2M ¡ ¡

Special ¡EducaDon ¡(Unrestricted ¡Support) ¡ $38.7M ¡ TransportaDon ¡(Primarily ¡Special ¡EducaDon ¡TransportaDon) ¡ $10.4M ¡ Buildings ¡& ¡Grounds ¡ $9.5M ¡ OUSD ¡Police ¡Department ¡& ¡School ¡Security ¡Officers ¡(SSO’s) ¡ $7.2M ¡ School ¡ConDngency ¡(Counselors, ¡Music ¡Teachers, ¡Central ¡UDliDes, ¡Long ¡Term ¡SubsDtutes) ¡ $6.2M ¡ Custodial ¡Services ¡ ¡ $2.5M ¡ Human ¡Resources ¡(Teacher ¡Support, ¡Educator ¡EffecDveness) ¡ $2.2M ¡ Health ¡Services ¡(Nurses) ¡ $1.9M ¡ Summer ¡Programs ¡(Summer ¡School) ¡ $1.1M ¡ Oakland ¡AthleDc ¡League ¡(OAL) ¡ $0.9M ¡ Community ¡Schools ¡& ¡Student ¡Services ¡ $0.7M ¡ Charter ¡Schools ¡Office ¡(Admin) ¡ $0.7M ¡ African ¡American ¡Male ¡Achievement ¡ $0.2M ¡

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¡$10.9 ¡ ¡ ¡$7.5 ¡ ¡ ¡$1.5 ¡ ¡ ¡$0.9 ¡ ¡

¡$-­‑ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡$2.0 ¡ ¡ ¡$4.0 ¡ ¡ ¡$6.0 ¡ ¡ ¡$8.0 ¡ ¡ ¡$10.0 ¡ ¡ ¡$12.0 ¡ ¡

Contracted ¡Services ¡ Transporta3on ¡ Licensing ¡Agmts ¡ Equipt ¡Maint ¡Agmt ¡

Contract ¡Services ¡($20.8 ¡M) ¡