Wyckoff Public Schools March 16, 2015 Wyckoff School - - PowerPoint PPT Presentation

Wyckoff ¡Public ¡ Schools ¡ March ¡16, ¡2015 ¡

Wyckoff ¡School ¡District ¡ Wyckoff ¡School ¡District ¡

2015-­‑2016 ¡Budget ¡Development ¡Guiding ¡Ideas: ¡

¡

— Continue ¡to ¡improve ¡the ¡quality ¡of ¡our ¡educational ¡

programs ¡ ¡

— Support ¡and ¡provide ¡for ¡award ¡winning ¡schools ¡ — Build ¡teacher ¡capacity ¡through ¡professional ¡development ¡

¡

— Create ¡a ¡fiscally ¡responsible ¡budget ¡while ¡attaining ¡our ¡

• bjectives ¡

— Position ¡the ¡district ¡for ¡the ¡future ¡educational ¡needs ¡and ¡

changes ¡in ¡the ¡law ¡

Budget ¡Process ¡

— December-­‑February ¡

— Budget ¡development ¡with ¡Administrators ¡and ¡Board ¡ — Staffing ¡needs ¡ — Determination ¡of ¡capital ¡projects ¡ — Projection ¡of ¡healthcare ¡costs ¡

— March ¡

— State ¡Aid ¡allocation ¡(confirmed), ¡3/6/15 ¡ — Preliminary ¡budget, ¡3/16/15 ¡ — Filed ¡with ¡NJDOE, ¡3/17/15 ¡ — Approved ¡by ¡NJDOE ¡for ¡advertisement, ¡TBD ¡

— April ¡

— Full ¡budget ¡presentation, ¡4/13/15 ¡7:00 ¡p.m. ¡(EMS) ¡ — PTO ¡Presentations ¡of ¡Preliminary ¡Budget ¡(upcoming) ¡ — Final ¡Public ¡Budget ¡Hearing, ¡04/27/15 ¡7:00 ¡p.m. ¡(EMS) ¡ — ¡User ¡friendly ¡budget ¡posted, ¡late ¡April ¡

The ¡Wyckoff ¡Public ¡Schools ¡

— The ¡largest ¡K-­‑8 ¡school ¡district ¡in ¡Bergen ¡County ¡

— Average ¡per ¡pupil ¡cost ¡compared ¡to ¡other ¡districts ¡in ¡

Bergen ¡County ¡and ¡State ¡

— 7 ¡buildings ¡with ¡average ¡age ¡of ¡64 ¡years ¡old ¡ ¡ — 62 ¡acres ¡of ¡property ¡ — Maintain ¡building, ¡grounds, ¡and ¡fields ¡for ¡all ¡citizens ¡

• f ¡Wyckoff ¡

Shared ¡Services ¡

— Consortium ¡

— Banking ¡ — School ¡and ¡Custodial ¡Supplies ¡ — Electric ¡and ¡Gas ¡ — Communications ¡ — Insurance ¡ — Transportation ¡

— Fuel ¡and ¡Vehicle ¡maintenance ¡through ¡Wyckoff ¡

Township ¡

— IT ¡Services ¡through ¡Bergen ¡County ¡Technical ¡Schools ¡

Budget ¡Considera<ons ¡

— 2% ¡Tax ¡Levy ¡Budget ¡Cap ¡ — State ¡Aid ¡ — Collective ¡Bargaining ¡Agreements ¡ ¡ — Healthcare ¡Costs ¡ — Capital ¡Projects/Maintenance ¡ ¡

Advancing ¡Our ¡Educa<onal ¡Capabili<es ¡

— World ¡Language ¡

— Additional ¡Full-­‑Time ¡Teacher ¡

— Gifted ¡& ¡Talented ¡Program ¡

— Additional ¡Full-­‑Time ¡Teacher ¡

— Continued ¡Technology ¡Integration, ¡1:1 ¡ ¡ — Language ¡Arts ¡Literacy ¡and ¡Social ¡Studies ¡

— Resources ¡and ¡Professional ¡Development ¡

— Science ¡

— Implement ¡Next ¡Generation ¡Science ¡Standards ¡

— Math ¡In ¡Focus ¡ ¡

— Expansion ¡into ¡8th ¡Grade ¡making ¡it ¡District-­‑Wide ¡

— STEAM ¡

— Hosting ¡Regional ¡Professional ¡Development ¡

State ¡Aid ¡

Budget ¡Year ¡ Amount ¡ 2009-10 $1,471,492 2010-11 $ 0 2011-12 $ 648,114* 2012-13 $ 838,013* 2013-14 $ 838,014* 2014-15 $ 880,174* 2015-16 $ 880,174*

*Debt service payment deducted from State Aid 2011-12 = 46,477 2012-13 through 2015-16 = 63,786

Health ¡Care ¡/ ¡Prescrip<on ¡Costs ¡

— Estimated ¡Premium ¡Increases ¡

— $163,383 ¡ — 3.1% ¡increase ¡over ¡2014-­‑15 ¡budget ¡year ¡

— Healthcare ¡waiver-­‑ ¡Extra-­‑Ordinary ¡Costs ¡

— The ¡State ¡formula ¡allows ¡the ¡district ¡to ¡exceed ¡the ¡tax ¡

levy ¡2% ¡cap ¡by ¡$66K ¡

Capital ¡Projects ¡

— Capital ¡Projects ¡Financing ¡Philosophy ¡

— Funded ¡through ¡Capital ¡Reserve ¡account ¡not ¡bonds ¡ ¡ — Utilize ¡accumulated ¡surplus ¡ — Strict ¡adherence ¡to ¡5-­‑year ¡Long ¡Range ¡Facilities ¡Plan ¡ — Prudent ¡management ¡and ¡pay ¡as ¡you ¡go ¡approach ¡

— 2015-­‑16 ¡Capital ¡Projects ¡

— Lincoln ¡School ¡– ¡New ¡Electrical ¡Upgrades ¡ — Washington ¡School ¡– ¡Re-­‑tube ¡Boilers, ¡Gym ¡Floor ¡Replacement, ¡

Toilet ¡Renovations, ¡and ¡Repaving ¡

— Coolidge ¡School ¡– ¡Kindergarten ¡Toilet ¡Renovations ¡ — Eisenhower ¡School ¡– ¡Partial ¡Windows ¡Replacement ¡ — Eisenhower ¡Cafeteria ¡– ¡Rooftop ¡A/C ¡Unit ¡Replacement ¡

Expenditures ¡

Instruction/Regular ¡ Program ¡ 37% ¡ Special ¡Education ¡ 18% ¡ General ¡Administration ¡ 2% ¡ School ¡Administration ¡ 4% ¡ Central ¡Admin/ ¡ Technology/ ¡MIS ¡ 2% ¡ Operations/ ¡ Maintenance ¡ 9% ¡ Employee ¡Benefits ¡ 16% ¡ Capital ¡Outlay ¡ 4% ¡ Other ¡ 2% ¡ Funded ¡Programs ¡ 2% ¡ Debt ¡Service ¡ 4% ¡

Proposed ¡Expenditures ¡2015-­‑16 ¡

General ¡Fund ¡ ¡ 2014-­‑2015 ¡ ¡2015-­‑2016 ¡ Increase/ ¡

(Decrease) ¡ ¡

¡ ¡ ¡% ¡

change ¡ ¡

Salaries/Payroll ¡ ¡ $22,202,110 ¡ $22,926,231 ¡ $ ¡ ¡ ¡ ¡724,121 ¡ 3.3% ¡ Health/Prescr./Other ¡Benefits ¡ ¡ ¡ ¡6,421,792 ¡ ¡ ¡ ¡6,634,701 ¡ 212,909 ¡ 3.3% ¡ Classroom ¡Exp. ¡ ¡ ¡ ¡ ¡1,092,270 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡906,337 ¡

• ­‑185,933 ¡
• ­‑17.0% ¡

Technology ¡Costs ¡ 156,800 ¡ 384,583 ¡ 227,783 ¡ 145.3% ¡

• Sp. ¡Education ¡ ¡

¡ ¡ ¡1,935,832 ¡ ¡ ¡1,982,949 ¡ 47,117 ¡ 2.4% ¡

• Admin. ¡Costs ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡525,949 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡439,651 ¡

• ­‑86,298 ¡
• ­‑16.4% ¡

Operations ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡575,195 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡486,130 ¡

• ­‑89,065 ¡
• ­‑15.5% ¡

Custodial ¡Costs ¡ ¡ ¡ ¡1,503,708 ¡ 1,532,500 ¡ 28,792 ¡ 1.9% ¡ Utilities ¡ ¡ ¡ ¡ ¡1,010,819 ¡ 1,059,019 ¡ 48,200 ¡ 4.8% ¡ Student ¡trans. ¡and ¡other ¡costs ¡ ¡ 878,410 ¡ 852,782 ¡

• ­‑25,628 ¡
• ­‑2.9% ¡

Capital ¡Outlay ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡1,009,836 ¡ 1,442,791 ¡ 432,955 ¡ 42.9% ¡ Total ¡ ¡ $37,312,721 ¡ $38,647,674 ¡ $1,334,953 ¡ 3.6% ¡

Revenues ¡

Taxes ¡ 90.0% ¡ State ¡& ¡Federal ¡Aid ¡ 3.7% ¡ Miscellaneous ¡ 0.2% ¡ Appropriated ¡Fund ¡ Balance ¡ 6.1% ¡

Wyckoff’s ¡School ¡District ¡Total ¡ Budget ¡

• I. ¡General ¡Fund ¡Levy ¡

Local ¡Tax ¡Levy ¡ ¡ $35,431,541 ¡ Fund ¡Balance/ ¡ Capital ¡Reserves ¡ ¡ 2,265,800 ¡ State ¡Aid ¡ 880,174 ¡

• Misc. ¡Revenue ¡

70,159 ¡ Subtotal: ¡ $38,647,674 ¡

• II. ¡Special ¡Revenue ¡

Federal ¡Aid ¡ ¡ $ 406,280 ¡ State ¡Aid ¡ 233,230 ¡ Subtotal: ¡ $ 639,510 ¡

• III. ¡Debt ¡Service ¡(Principal ¡and ¡Interest ¡Payments ¡On ¡Bonds) ¡

Local Tax Levy ¡ $ 1,391,784 ¡ Fund Balance ¡ 245,110 ¡ Subtotal: ¡ $ 1,636,894 ¡ Total ¡School ¡Budget ¡ $40,924,078 ¡

2015-­‑16 ¡Budget ¡

—

AA+ ¡Bond ¡Rating-­‑ ¡demonstrated ¡fiscal ¡responsibility ¡and ¡ prudence ¡

—

Certain ¡adjustments/waivers ¡allow ¡districts ¡to ¡exceed ¡2% ¡

— Eligible ¡health ¡care ¡waiver ¡ — Utilization ¡of ¡banked ¡cap ¡

Proposed Budget District Pre-­‑budget ¡year ¡adjusted ¡tax ¡levy, ¡including ¡ weighted ¡increases ¡for ¡enrollment, ¡inflated ¡by ¡2% ¡ 35,095,814

• Adjust. ¡for ¡increase ¡in ¡health ¡care ¡costs ¡

66,469 Use ¡of ¡Banked ¡Cap ¡ 269,258 Total: ¡ 35,431,541

Wyckoff ¡School ¡Tax ¡Increase ¡

School ¡ Year ¡ Tax ¡Year ¡

• Gen. ¡Fund ¡

Debt ¡Serv. ¡ $ ¡Total ¡ % ¡Inc ¡ 2006-­‑2007 ¡ 2006 ¡ 104 ¡ 105 ¡ 209 ¡ 4.85 ¡ 2007-­‑2008 ¡ 2007 ¡ 321 ¡ (40) ¡ 281 ¡ 6.22 ¡ 2008-­‑2009 ¡ 2008 ¡ 204 ¡ (30) ¡ 174 ¡ 3.64 ¡ 2009-­‑2010 ¡ 2009 ¡ 187 ¡ 56 ¡ 243 ¡ 3.59 ¡ 2010-­‑2011 ¡ 2010 ¡ 199 ¡ 51 ¡ 250 ¡ 3.45 ¡ 2011-­‑2012 ¡ 2011 ¡ 157 ¡ (1) ¡ 156 ¡ 2.85 ¡ 2012-­‑2013 ¡ 2012 ¡ 72 ¡ (16) ¡ 56 ¡ 1.01 ¡ 2013-­‑2014 ¡ 2013 ¡ 164 ¡ (25) ¡ 139 ¡ 2.46 ¡ 2014-­‑2015 ¡ 2014 ¡ 149 ¡ (3) ¡ 146 ¡ 2.48 ¡ 2015-­‑2016 ¡ 2015 ¡ 152 ¡ (10) ¡ 142 ¡ 2.37 ¡

Conclusion ¡

• $142 ¡increase ¡
• Avg. ¡assessed ¡home ¡in ¡Wyckoff ¡$776,500 ¡
• The ¡fourth ¡lowest ¡in ¡14 ¡years ¡
• School ¡Tax ¡increase ¡2.37% ¡
• The ¡second ¡lowest ¡in ¡14 ¡years ¡
• Distinguished ¡School ¡Awards ¡
• Reward ¡Schools

¡ ¡ ¡

• The ¡Jefferson ¡Award ¡
• Benchmark ¡School

¡ ¡ ¡

• National ¡Blue ¡Ribbon ¡School ¡
• NJ ¡Monthly-­‑Top ¡31 ¡Schools ¡ ¡
• School ¡Digger-­‑Top ¡10 ¡Schools ¡(2014) ¡

¡

• Distinguished ¡Student ¡Awards ¡
• American ¡Mathematics ¡Contest ¡
• NJSMA ¡ ¡Region ¡ ¡I ¡ ¡Orchestra ¡ ¡ ¡
• Bergen ¡ ¡County ¡ ¡Region ¡ ¡I ¡ ¡Band ¡
• Int’l ¡Music ¡& ¡Arts ¡ ¡Society’s ¡Talented ¡

Young ¡Musicians ¡ ¡ ¡

• Distinguished ¡Faculty ¡Awards ¡
• 2014 ¡Siemens ¡STEM ¡Institute ¡
• Shell ¡Science ¡Teacher ¡Award ¡Semifinalist ¡
• The ¡Johns ¡Hopkins ¡Talent ¡Search ¡
• Fellow ¡for ¡New ¡Science ¡Teacher ¡Academy ¡ ¡
• NJAPHERD ¡ ¡Physical ¡ ¡Ed. ¡ ¡Teacher ¡ ¡of ¡ ¡the ¡

Year ¡

• Lexus ¡Eco ¡Challenge ¡Award ¡ ¡
• Toyota ¡International ¡Teacher ¡Program ¡
• Celebrate ¡New ¡Jersey! ¡Powered ¡By ¡The ¡

Sun ¡

• Honeywell ¡Institute ¡For ¡Ecosystems ¡

Education ¡Achievement ¡Award ¡

• Intermec ¡Award ¡
• Science ¡Kit ¡STEM ¡Award ¡
• Montclair ¡State ¡University ¡Graduate ¡

School ¡of ¡Education ¡Award ¡

• Fairleigh ¡Dickinson ¡University ¡

Scholarship ¡Award ¡

• BCUA ¡Outstanding ¡Achievement ¡in ¡

Recycling ¡

Thank you for your support of the education of our children.