Wyckoff Public Schools March 16, 2015 Wyckoff School - PowerPoint PPT Presentation

Wyckoff ¡Public ¡ Schools ¡ March ¡16, ¡2015 ¡

Wyckoff ¡School ¡District ¡ Wyckoff ¡School ¡District ¡ 2015-­‑2016 ¡Budget ¡Development ¡Guiding ¡Ideas: ¡ ¡ — Continue ¡to ¡improve ¡the ¡quality ¡of ¡our ¡educational ¡ programs ¡ ¡ — Support ¡and ¡provide ¡for ¡award ¡winning ¡schools ¡ — Build ¡teacher ¡capacity ¡through ¡professional ¡development ¡ ¡ — Create ¡a ¡fiscally ¡responsible ¡budget ¡while ¡attaining ¡our ¡ objectives ¡ — Position ¡the ¡district ¡for ¡the ¡future ¡educational ¡needs ¡and ¡ changes ¡in ¡the ¡law ¡

Budget ¡Process ¡ — December-­‑February ¡ — Budget ¡development ¡with ¡Administrators ¡and ¡Board ¡ — Staffing ¡needs ¡ — Determination ¡of ¡capital ¡projects ¡ — Projection ¡of ¡healthcare ¡costs ¡ — March ¡ — State ¡Aid ¡allocation ¡(confirmed), ¡3/6/15 ¡ — Preliminary ¡budget, ¡3/16/15 ¡ — Filed ¡with ¡NJDOE, ¡3/17/15 ¡ — Approved ¡by ¡NJDOE ¡for ¡advertisement, ¡TBD ¡ — April ¡ — Full ¡budget ¡presentation, ¡4/13/15 ¡7:00 ¡p.m. ¡(EMS) ¡ — PTO ¡Presentations ¡of ¡Preliminary ¡Budget ¡(upcoming) ¡ — Final ¡Public ¡Budget ¡Hearing, ¡04/27/15 ¡7:00 ¡p.m. ¡(EMS) ¡ — ¡User ¡friendly ¡budget ¡posted, ¡late ¡April ¡

The ¡Wyckoff ¡Public ¡Schools ¡ — The ¡largest ¡K-­‑8 ¡school ¡district ¡in ¡Bergen ¡County ¡ — Average ¡per ¡pupil ¡cost ¡compared ¡to ¡other ¡districts ¡in ¡ Bergen ¡County ¡and ¡State ¡ — 7 ¡buildings ¡with ¡average ¡age ¡of ¡64 ¡years ¡old ¡ ¡ — 62 ¡acres ¡of ¡property ¡ — Maintain ¡building, ¡grounds, ¡and ¡fields ¡for ¡all ¡citizens ¡ of ¡Wyckoff ¡

Shared ¡Services ¡ — Consortium ¡ — Banking ¡ — School ¡and ¡Custodial ¡Supplies ¡ — Electric ¡and ¡Gas ¡ — Communications ¡ — Insurance ¡ — Transportation ¡ — Fuel ¡and ¡Vehicle ¡maintenance ¡through ¡Wyckoff ¡ Township ¡ — IT ¡Services ¡through ¡Bergen ¡County ¡Technical ¡Schools ¡

Budget ¡Considera<ons ¡ — 2% ¡Tax ¡Levy ¡Budget ¡Cap ¡ — State ¡Aid ¡ — Collective ¡Bargaining ¡Agreements ¡ ¡ — Healthcare ¡Costs ¡ — Capital ¡Projects/Maintenance ¡ ¡

Advancing ¡Our ¡Educa<onal ¡Capabili<es ¡ — World ¡Language ¡ — Additional ¡Full-­‑Time ¡Teacher ¡ — Gifted ¡& ¡Talented ¡Program ¡ — Additional ¡Full-­‑Time ¡Teacher ¡ — Continued ¡ Technology ¡Integration, ¡1:1 ¡ ¡ — Language ¡Arts ¡Literacy ¡and ¡Social ¡Studies ¡ — Resources ¡and ¡Professional ¡Development ¡ — Science ¡ — Implement ¡Next ¡Generation ¡Science ¡Standards ¡ — Math ¡In ¡Focus ¡ ¡ — Expansion ¡into ¡8 th ¡Grade ¡making ¡it ¡District-­‑Wide ¡ — STEAM ¡ — Hosting ¡Regional ¡Professional ¡Development ¡

State ¡Aid ¡ Budget ¡Year ¡ Amount ¡ 2009-10 $1,471,492 2010-11 $ 0 2011-12 $ 648,114* 2012-13 $ 838,013* 2013-14 $ 838,014* 2014-15 $ 880,174* 2015-16 $ 880,174* *Debt service payment deducted from State Aid 2011-12 = 46,477 2012-13 through 2015-16 = 63,786

Health ¡Care ¡/ ¡Prescrip<on ¡Costs ¡ — Estimated ¡Premium ¡Increases ¡ — $163,383 ¡ — 3.1% ¡increase ¡over ¡2014-­‑15 ¡budget ¡year ¡ — Healthcare ¡waiver-­‑ ¡Extra-­‑Ordinary ¡Costs ¡ — The ¡State ¡formula ¡allows ¡the ¡district ¡to ¡exceed ¡the ¡tax ¡ levy ¡2% ¡cap ¡by ¡$66K ¡

Capital ¡Projects ¡ — Capital ¡Projects ¡Financing ¡Philosophy ¡ — Funded ¡through ¡Capital ¡Reserve ¡account ¡not ¡bonds ¡ ¡ — Utilize ¡accumulated ¡surplus ¡ — Strict ¡adherence ¡to ¡5-­‑year ¡Long ¡Range ¡Facilities ¡Plan ¡ — Prudent ¡management ¡and ¡pay ¡as ¡you ¡go ¡approach ¡ — 2015-­‑16 ¡Capital ¡Projects ¡ — Lincoln ¡School ¡– ¡ New ¡Electrical ¡Upgrades ¡ — Washington ¡School ¡– ¡ Re-­‑tube ¡Boilers, ¡Gym ¡Floor ¡Replacement, ¡ Toilet ¡Renovations, ¡and ¡Repaving ¡ — Coolidge ¡School ¡– ¡Kindergarten ¡ Toilet ¡Renovations ¡ — Eisenhower ¡School ¡– ¡ Partial ¡Windows ¡Replacement ¡ — Eisenhower ¡Cafeteria ¡– ¡ Rooftop ¡A/C ¡Unit ¡Replacement ¡

Expenditures ¡ Debt ¡Service ¡ Funded ¡Programs ¡ 4% ¡ Other ¡ 2% ¡ 2% ¡ Capital ¡Outlay ¡ Instruction/Regular ¡ 4% ¡ Program ¡ 37% ¡ Employee ¡Benefits ¡ 16% ¡ Operations/ ¡ Maintenance ¡ 9% ¡ Central ¡Admin/ ¡ Technology/ ¡MIS ¡ 2% ¡ Special ¡Education ¡ School ¡Administration ¡ 18% ¡ General ¡Administration ¡ 4% ¡ 2% ¡

Proposed ¡Expenditures ¡2015-­‑16 ¡ General ¡Fund ¡ ¡ 2014-­‑2015 ¡ ¡2015-­‑2016 ¡ Increase/ ¡ ¡ ¡ ¡ % ¡ (Decrease) ¡ ¡ change ¡ ¡ Salaries/Payroll ¡ ¡ $22,202,110 ¡ $22,926,231 ¡ $ ¡ ¡ ¡ ¡724,121 ¡ 3.3% ¡ Health/Prescr./Other ¡Benefits ¡ ¡ ¡ ¡6,421,792 ¡ ¡ ¡ ¡6,634,701 ¡ 212,909 ¡ 3.3% ¡ Classroom ¡Exp. ¡ ¡ ¡ ¡ ¡1,092,270 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡906,337 ¡ -­‑185,933 ¡ -­‑17.0% ¡ Technology ¡Costs ¡ 156,800 ¡ 384,583 ¡ 227,783 ¡ 145.3% ¡ Sp. ¡Education ¡ ¡ ¡ ¡ ¡1,935,832 ¡ ¡ ¡1,982,949 ¡ 47,117 ¡ 2.4% ¡ Admin. ¡Costs ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡525,949 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡439,651 ¡ -­‑86,298 ¡ -­‑16.4% ¡ Operations ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡575,195 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡486,130 ¡ -­‑89,065 ¡ -­‑15.5% ¡ Custodial ¡Costs ¡ ¡ ¡ ¡1,503,708 ¡ 1,532,500 ¡ 28,792 ¡ 1.9% ¡ Utilities ¡ ¡ ¡ ¡ ¡1,010,819 ¡ 1,059,019 ¡ 48,200 ¡ 4.8% ¡ Student ¡trans. ¡and ¡other ¡costs ¡ ¡ 878,410 ¡ 852,782 ¡ -­‑25,628 ¡ -­‑2.9% ¡ Capital ¡Outlay ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡1,009,836 ¡ 1,442,791 ¡ 432,955 ¡ 42.9% ¡ Total ¡ ¡ $37,312,721 ¡ $38,647,674 ¡ $1,334,953 ¡ 3.6% ¡

Revenues ¡ Miscellaneous ¡ Appropriated ¡Fund ¡ 0.2% ¡ Balance ¡ State ¡& ¡Federal ¡Aid ¡ 6.1% ¡ 3.7% ¡ Taxes ¡ 90.0% ¡

Wyckoff’s ¡School ¡District ¡Total ¡ Budget ¡ I. ¡General ¡Fund ¡Levy ¡ Local ¡Tax ¡Levy ¡ ¡ $35,431,541 ¡ Fund ¡Balance/ ¡ 2,265,800 Capital ¡Reserves ¡ ¡ ¡ State ¡Aid ¡ 880,174 ¡ Misc. ¡Revenue ¡ 70,159 ¡ Subtotal: ¡ $38,647,674 ¡ II. ¡Special ¡Revenue ¡ Federal ¡Aid ¡ ¡ $ 406,280 ¡ State ¡Aid ¡ 233,230 ¡ Subtotal: ¡ $ 639,510 ¡ III. ¡Debt ¡Service ¡(Principal ¡and ¡Interest ¡Payments ¡On ¡Bonds) ¡ Local Tax Levy ¡ $ 1,391,784 ¡ Fund Balance ¡ 245,110 ¡ Subtotal: ¡ $ 1,636,894 ¡ Total ¡School ¡Budget ¡ $40,924,078 ¡

2015-­‑16 ¡Budget ¡ Proposed Budget District Pre-­‑budget ¡year ¡adjusted ¡tax ¡levy, ¡including ¡ weighted ¡increases ¡for ¡enrollment, ¡inflated ¡by ¡2% ¡ 35,095,814 Adjust. ¡for ¡increase ¡in ¡health ¡care ¡costs ¡ 66,469 Use ¡of ¡Banked ¡Cap ¡ 269,258 Total: ¡ 35,431,541 AA+ ¡Bond ¡Rating-­‑ ¡demonstrated ¡fiscal ¡responsibility ¡and ¡ — prudence ¡ Certain ¡adjustments/waivers ¡allow ¡districts ¡to ¡exceed ¡2% ¡ — — Eligible ¡health ¡care ¡waiver ¡ — Utilization ¡of ¡banked ¡cap ¡

Wyckoff ¡School ¡Tax ¡Increase ¡ School ¡ Tax ¡Year ¡ Gen. ¡Fund ¡ Debt ¡Serv. ¡ $ ¡Total ¡ % ¡Inc ¡ Year ¡ 2006-­‑2007 ¡ 2006 ¡ 104 ¡ 105 ¡ 209 ¡ 4.85 ¡ 2007-­‑2008 ¡ 2007 ¡ 321 ¡ (40) ¡ 281 ¡ 6.22 ¡ 2008-­‑2009 ¡ 2008 ¡ 204 ¡ (30) ¡ 174 ¡ 3.64 ¡ 2009-­‑2010 ¡ 2009 ¡ 187 ¡ 56 ¡ 243 ¡ 3.59 ¡ 2010-­‑2011 ¡ 2010 ¡ 199 ¡ 51 ¡ 250 ¡ 3.45 ¡ 2011-­‑2012 ¡ 2011 ¡ 157 ¡ (1) ¡ 156 ¡ 2.85 ¡ 2012-­‑2013 ¡ 2012 ¡ 72 ¡ (16) ¡ 56 ¡ 1.01 ¡ 2013-­‑2014 ¡ 2013 ¡ 164 ¡ (25) ¡ 139 ¡ 2.46 ¡ 2014-­‑2015 ¡ 2014 ¡ 149 ¡ (3) ¡ 146 ¡ 2.48 ¡ 2015-­‑2016 ¡ 2015 ¡ 152 ¡ (10) ¡ 142 ¡ 2.37 ¡